参考学习资料 能源管理体系 诚信因素识别及其控制策划表（检测中心）.xlsVIP

检测中心

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诚信因素识别及其控制策划表

部门：检测中心日期：2018年5月

序号

过程描述

诚信因素分析

风险评价

控制策划

类别

诚信因素

失信表现

失信影响

原辅材料检验

人

弄虚作假，责任心不强

工作不细心，工作不认真

导致不合格原辅材料收购；企业声誉受损；销售量下降。

重大

按《岗位规范》《员工手册》执行。

业务技能

业务技能不熟练，检验方法不当，检验结果不准。

导致不合格原辅材料收购；企业成本加大；企业信誉度受损；个人信誉度下降。

按《培训管理制度》《人力资源控制程序》执行。

健康状况

人员健康证没有实现动态管理，没有及时更新。

出现疾病传染；产品受到污染；企业声誉受损；销售量下降。

按《从业人员健康管理制度》执行。

基

场地、环境

场地小，环境卫生差不能满足需求

无法开展正常检测，影响检测结果的准确性

按《良好生产规范》执行。

玻璃器皿、检测试剂

玻璃器皿破损以及没有按要求检定等；检测试剂不符合质量要求

影响检测结果，造成检测结果不精确，造成不合格品转序使用。

一般

按《化验室管理制度》执行。

仪器设备

设备数量、精度、等级；设备故障；没有定期保养，没有定期校准。

影响使用；检测数据不准确；进而产品质量不合格；企业声誉受损；销售量下降。

按《设备管理制度汇编》执行。

检验辅助器具、设施

检验辅助器具、设施缺失或破损。

卫生管理、检查不到位。影响检测结果，影响正常放行。

按《卫生管理制度》执行。

法

法律法规、标准等

法律法规、标准识别不全。

检测不能按照法律法规进行；产品质量不合格；企业信誉度下降；销售量下降。

按《文件控制程序》《信息交流与沟通控制程序》执行。

检验规范汇编

未按检验规范进行。

由此造成半成品、成品不合格；企业声誉受损；销售量下降。

按《检验规范汇编》执行。

环

温湿度、安全防护

工作环境内温湿度大；设备设施易损坏等。

降低仪器的使用寿命，造成检测数据不准确；企业成本加大等；

有毒有害物质等的排放、化学品的贮存

随意排放化学试剂、废弃培养物等

污染环境，影响健康；企业声誉受损；利润下降。

按《实验室管理制度》执行。

信

信息

获取不及时、传递不及时；信息不真实。

不能及时指导生产；企业出现违章/违法生产；产品质量不合格；企业声誉受损；销售量下降。

按《信息交流与沟通控制程序》执行。

恶意编造数据

不捡、漏检等

影响产品质量，造成不必要的损失

按《员工手册》执行。

过程检验

导致不合格品转序放行；企业声誉受损；销售量下降。

导致不合格品转序，以及正常指导生产；影响产品质量；企业信誉度受损；个人信誉度下降。

产品检验

导致不合格产品发放；企业声誉受损；销售量下降。

导致不合格产品发放；企业信誉度受损；个人信誉度下降。

影响检测结果，造成检测结果不精确，造成不合格产品发放。

影响使用；检测数据不准确；进而影响产品质量；企业声誉受损；销售量下降。

未按检验规范进行，以及漏检、误判等。

影响产品质量；企业声誉受损；销售量下降。

不能及时指导生产；企业出现违章/违法生产；影响产品质量；企业声誉受损；销售量下降。

不检、漏检等

1.00

2.00

3.00