运营风险管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司运营风险管理，确保公司经营活动的稳健运行，防范和化解各类风险，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有运营活动，包括但不限于市场营销、财务管理、生产管理、人力资源管理等。

第三条运营风险管理应遵循以下原则：

1.预防为主，防治结合；

2.全面覆盖，重点突出；

3.依法合规，持续改进；

4.权责明确，责任到人。

第二章组织机构与职责

第四条公司设立运营风险管理委员会，负责公司运营风险管理的决策、监督和协调工作。

第五条运营风险管理委员会的主要职责：

1.制定公司运营风险管理战略和制度；

2.审批重大风险项目；

3.监督各部门风险管理工作；

4.定期评估运营风险状况；

5.向公司管理层报告运营风险管理工作。

第六条各部门应设立风险管理部门，负责本部门运营风险的管理工作。

第七条风险管理部门的主要职责：

1.制定本部门运营风险管理制度；

2.开展风险识别、评估和监控；

3.制定风险应对措施；

4.组织实施风险应对措施；

5.定期向上级风险管理部门报告风险管理工作。

第三章风险识别与评估

第八条运营风险识别应全面、系统，覆盖公司运营活动的各个环节。

第九条风险识别的方法包括：

1.文件审查；

2.问卷调查；

3.访谈；

4.案例分析；

5.专家咨询。

第十条运营风险评估应考虑以下因素：

1.风险发生的可能性；

2.风险发生后的影响程度；

3.风险的可控性。

第十一条风险评估的方法包括：

1.定性分析；

2.定量分析；

3.模型分析。

第十二条风险评估结果应形成风险评估报告，报运营风险管理委员会审批。

第四章风险应对

第十三条针对识别和评估出的风险，应制定相应的风险应对措施。

第十四条风险应对措施包括：

1.风险规避；

2.风险降低；

3.风险转移；

4.风险接受。

第十五条风险应对措施的实施应遵循以下原则：

1.针对性；

2.可操作性；

3.经济性；

4.可持续性。

第五章风险监控与报告

第十六条运营风险监控应定期进行，确保风险应对措施的有效性。

第十七条风险监控的方法包括：

1.定期检查；

2.突发事件应对；

3.风险预警。

第十八条风险报告应包括以下内容：

1.风险识别和评估结果；

2.风险应对措施；

3.风险监控情况；

4.风险报告周期。

第十九条风险报告应报运营风险管理委员会审批。

第六章奖惩

第二十条对在运营风险管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

第二十一条对在运营风险管理工作中玩忽职守、失职渎职的个人和部门，给予批评、警告、降职、撤职等处分。

第七章附则

第二十二条本制度由公司运营风险管理委员会负责解释。

第二十三条本制度自发布之日起施行。

（以下省略部分内容，以保持字数要求）

……

（以下为制度的具体内容，包括但不限于以下方面）

一、市场营销风险管理制度

1.市场调研与预测；

2.市场竞争分析；

3.产品与服务质量管理；

4.客户关系管理；

5.市场营销风险监控。

二、财务管理风险管理制度

1.资金管理；

2.信用风险管理；

3.投资风险管理；

4.财务报告风险管理；

5.财务风险监控。

三、生产管理风险管理制度

1.生产计划与调度；

2.质量控制；

3.设备管理；

4.供应链管理；

5.生产风险监控。

四、人力资源管理制度

1.招聘与配置；

2.培训与发展；

3.绩效管理；

4.薪酬福利管理；

5.人力资源风险监控。

五、信息安全管理制度

1.网络安全；

2.数据安全；

3.应用安全；

4.物理安全；

5.信息安全风险监控。

六、合规风险管理制度

1.法律法规遵守；

2.内部规章制度执行；

3.道德规范遵守；

4.合规风险监控。

七、其他风险管理制度

1.环境风险管理制度；

2.责任保险管理制度；

3.应急预案管理制度；

4.其他相关风险管理制度。

……

（以上内容仅为示例，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。）

请注意，以上内容仅为示例，实际运营风险管理制度应根据公司具体情况制定，并符合国家相关法律法规。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司运营风险管理，提高风险管理水平，保障公司稳健经营，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有运营活动，包括但不限于市场、财务、人力资源、生产、供应链、信息科技等领域的风险。

第三条运营风险管理遵循以下原则：

1.预防为主，防治结合；

2.全面覆盖，重点突出；

3.权责明确，责任到人；

4.动态管理，持续改进。

第二章组织机构与职责