附3：UFPMP-PM-10-03《项目变更跟踪表》.xlsVIP

项目D

项目C

项目B

项目A

项目名称

变更时间

V1.2

V1.1

PV二级网点DMS系统实施方案

（以下简称“方案”）

1.项目名称和项目编号发生变化（以前没有专门项目立项），详见方案-封面；

2.项目简介、目标发生变化，详见方案-项目简介；

3.项目实施目标与项目Roadmap发生了变化，详见方案-实施目标；

4.业务测试第二家实施起止点有变化、业务测试总结与文档修订、系统上线、运行跟踪、转运维的时间均发生了变化，详见方案-实施主计划。

由于10月31日与业务方开会，对于该项目许多以前确定的时间、范围均发生了变化，因此此次变更内容变动较大

项目编号

变更文档名称

现有版本

原始版本

变更内容说明

变更人

备注

序

PV会员管理系统总体实施计划

V4.5

V4.4

1.增加栏位:责任方及责任人;

2.计划中原定第一批上线12家专营店,改为10家.

1.根据实施管理要求,增加相应栏位;

2.根据PV要求,变更计划上线的专营店数量;

实施计划

V1.2

V1.1

1.宁波元通友和专营店原计划10月29日正式启动实施,现变更为11月6日正始启动实施。

因专营店未按计划将实施费用打过来；打过来时已经为11月3日，故安排周一上门。

1.濮阳威隆原计划10月21日实施启动;现变更为11月6日正始实施启动。

V1.3

1.项目Roadmap发生变化，详见实施目标；

2.业务测试店的测试时间有变化，详见方案-实施主计划。

由于商务收款和合同的签署问题，业务测试时间比计划推后一天

PV会员管理系统总体实施计划

V4.6

1.修改项目组织部分关于实施组的职责；

2.按现有模式更新过程管理部分全部内容；

3.数据跟踪部分增加《财务对帐月报》；

4.撤消原附件4，增加新附件《专营店现状调查表》，并更改附件顺序

1.明确实施小组分工；

2.过程管理内容更新，明确管理方案；

3.增加数据跟踪内容，便于了解程序报表准确性；

4.原附件4的内容已在作业指引中体现，此出重复，所以撤消。增加对专营店前期调查的内容，作为后期实施的前提条件。

实施计划

V1.3

V1.2

1.因PV最新版的验收计划已经给出来,根据其验收计划原实施计划v1.2的专营店实施启动时间需进行全部变更。

该实施计划只是按厂家业务预计验收计划进行更新,专营店上门准确时间需按照专营店打款购买PDA后方确认实施上门时间。

PV经销商会员管理系统实施方案

V4.7

1.在第二章项目组织中的沟通机制中明确了问题反馈机制;

2.原第五章实施方案改为实施流程(单店)并与第四章合并,后续章节编号顺移;

3.第六章过程管理第一部分第二节中服务跟踪数据统计改为实施进度看板,并更改看板模式.

4.第六章过程管理第二部分由质量改为系统问题管理.

5.在第六章过程管理增加第三部分实施质量

6.在第七章数据跟踪对跟踪日报进行改版,并对报表说明进行了补充;

7.在第八章风险与对策增加了一个风险.

8.撤消原附件2,将其内容软硬件情况调查合并到附件1专营店现状调查,其他附件编号顺移.

9.对各章节部分文字表述不清或不准确的地方进行了微调;

1.北京东方华中专营店启动时间由11-17提前至11-14

实施人员直接从河南实施完成后赶往时间,未回深圳,节省三日时间

V1.4

PV二级网点DMS系统实施方案

V4.8

V4.7

第5章《实施计划（总体）》变更11月计划内容。原定上中旬上线的专营店全部集中到下旬上线。

PV原有计划因专营店无法执行到位而根据目前状况变更.

V1.5

V1.4

1.青岛和泰专营店主动来电,其电脑设备及人员无法在11-29日前准备好,要求延期到12-4后;

2.信阳威通专营店主动来电,其专营店准备快,要求提前于11-30安排人力上门实施.

3.按照厂家验收计划,加入7家店要实施计划中

新建店验收准备进度不一,计划调整频繁.

物流调达项目实施主计划

V1.8

1.项目的时间节点发生变化；

2.项目的责任人发生变化；

3.该计划已经业务及IS确定。

由于业务方审核流程的不确定，在有些小时间点还是有变化，在以后的汇报中会进行说明体现计划延迟的原因

V2.0

执行情况

项目变更跟踪表

2.00

?2007?/?11?/?2

6.00

?2007?/?11?/?5

8.00

?2007?/?11?/?6

10.00

?2007?/?11?/?19

1.00

?2007?/?11?/?2

5.00

?2007?/?11?/?5

3.00

?2007?/?11?/?6

4.00

?2007?/?11?/?6

7.00

?2007?/?11?/?8

9.00

?2007?/?11?/?15

11.00

?2007?/?11?/?23

12.00

?20