发票退回说明（标准模板）.docxVIP

发票退回情况说明

**有限公司：

贵单位于年月日开具给我司的发票代码：，发票号码：，价税合计为：元的增值税发票，因发票中存在错误。此份发票不符合我公司的开票要求，故退回给贵单位，此份发票我公司未进行认证，请重新开具。

特此说明！

***有限公司

20**年**月**日

发票退回说明（标准版模板）使用说明

一、模板概述

本“发票退回说明（标准版模板）”是一份正式的商务文件，用于向开具发票的单位说明因特定原因需退回已开具的增值税发票，并请求重新开具符合要求的发票。此模板结构清晰，内容明确，便于双方快速理解并处理发票退回及重开事宜。

二、模板内容解析

抬头部分：

文件以“发票退回情况说明”为标题，直接点明文件性质。

紧接着是收件单位名称，即“**有限公司”，需根据实际情况填写具体公司名称，确保信息准确无误。

发票详情描述：

详细列出需退回发票的关键信息，包括发票代码、发票号码及价税合计金额，这些信息是识别并处理发票退回的基础。

明确指出发票中存在的具体错误，如“信息填写错误”、“金额不符”等，为对方提供清晰的退回理由。

处理要求：

明确说明该发票因不符合公司开票要求而被退回，且公司未对该发票进行认证，以消除对方关于发票已使用的疑虑。

直接提出请求，即要求对方重新开具符合要求的发票，确保双方后续财务处理的顺畅。

结尾部分：

以“特此说明！”作为结束语，简洁有力，再次强调说明事项。

落款处填写退回发票的公司名称，即“有限公司”，并注明日期，格式为“20年*月**日”，需根据实际填写。

三、使用指南

信息填写：

在使用模板时，务必根据实际情况准确填写收件单位名称、发票代码、发票号码、价税合计金额、错误原因、公司名称及日期等关键信息。

确保所有填写内容清晰可辨，避免因信息模糊或错误导致的处理延误。

格式调整：

模板已预设基本格式，用户可根据需要适当调整字体大小、行距等，但应保持整体格式整洁、专业。

避免对模板结构进行大幅修改，以免影响文件的正式性和可读性。

审核与确认：

在发送前，应仔细审核文件内容，确保所有信息准确无误，避免因疏忽导致的误解或纠纷。

可根据实际情况，与相关部门或人员确认文件内容，确保符合公司内部规定及外部合作要求。

发送与跟进：

通过正式渠道（如邮件、快递等）将文件发送给对方单位，并保留发送记录。

跟进对方处理进度，及时沟通解决可能出现的问题，确保发票退回及重开事宜得到妥善处理。

通过遵循以上使用说明，用户可高效、准确地完成发票退回说明的编写与发送，有效维护双方财务处理的准确性和顺畅性。