企业数字化转型大型企业内控解决方案（112页PPT）.pptxVIP

大型企业内控解决方案;目录;;内控制度;内控的定义;内控的本质;内控的内涵;内控的起源;;内控的对象;内控的要素;内控的要素-风险评估;内控的局限性;内控的意义;内控的外延;;内控规划方案OPDCAS导图;内控成熟度诊断;内控成熟度诊断;内控的目标规划;第一阶段：基础建设;第二阶段规划：优化提升;第三阶段规划：全面内控;内控的目标规划-明确风险应对策略（风险偏好和风险容忍度）;内控建设计划;;内控建设计划;内控建设实施;内控建设实施-主要控制措施;不相容职务分离控制;授权审批控制;会计系统控制;预算控制;预算控制;运营分析控制;绩效评价控制;内控执行检查;内控评价改进;内控体系提炼-框架蓝图;内控体系提炼-内控手册;;内控一体化落地模型;客户画像;内控咨询;解决方案;信息工具;信息管理;发展战略;发展战略;组织结构;企业文化;人力资源;反舞弊机制;社会责任;业务层级应用;业务应用-费用预算管理;通过流程编制;费用预算数据导入;预算控制的三种模式;发起表单;预算控制;;发起预算调整表单;查询费用类型;输入调整信息;对月度、季度、半年度、年度进行期间结转;借款信息消息提醒;费用预算情况;饼状图;客户实例：四川郎酒全面预算分析;业务应用—资金收支管理;业务模块逻辑图;业务模块逻辑图;业务模块逻辑图;资金计划编制;资金使用;资金计划调整;资金计划统计分析;业务应用—合同管理;;;业务应用—目标和计划管理;项目部申报施工组织设计、施工专项方案

方案修改后重新申报时，必须保留原审批意见，方便再审时，根据上次批复确认方案是否修改到位。;进度管理;质量管理;质量管理;质量管理;现场管理;项目在收尾过程，开启项目验收审批流程。

针对周期较长的项目，可以实行阶段验收，每一个阶段完成发起验收。;业务应用-资产管理;业务逻辑;;资产领用;;;;企业运营分析;组织情境下协同工作行为大数据研究;组织情境下协同工作行为大数据研究;数字化：智慧协同，数字决策;报表中心：自主研发的报表设计器;;报表中心：让管理一目了然;协同管理平台-组织绩效管理;协同管理平台-组织绩效管理;协同管理平台-组织绩效管理;协同管理平台-组织绩效管理;协同管理平台-组织绩效管理;客户实例：交控科技的绩效管理;客户实例：英特集团的效能管理;协同量化价值;感谢聆听