业务管理流程解决方案A.ppt

业务管理流程解决方案A;如果把一个公司看作为一部机器，把公司的所有业务流程用1~12月世界来编排，每个月应该做些什么，到哪个月应该达到什么效果，取得多少成绩，这就是业务管理系统。

在ABCD业务管理系统中，经营预算计划是在“做什么”之前，先想“怎么做”。;99.9%的企业都要做经营计划和预算，但80%没有一套制定计划的流程和模板。结果“计划”成了“假计划”，“做计划”成了根老板玩数字游戏；A部分指导企业如何正确地将战略规划变成可执行的计划并层层分解，落实到部门与关键行动措施上。做到“用脑子打仗”。;;高层与各级部门的良好互动式A成功启动的组织保证;第二部分：制定经营预算计划的“351”关键点;“351”关键点之三要素操作模版1：量化的经营目标;“351”关键点之三要素操作模版2：关键行动措施;“351”关键点之三要素操作模版3：资源要求和风险分析;“351”关键点之五化操作模板1：定时化;“351”关键点之五化操作模板2：流程化;财务目标

销售收入x

毛利x

直接经营费用x

业务群净贡献x

公司费用分摊x

息税折摊前盈利x

折旧和摊销x

息税前盈利x

所得税x

税后净营业利润x

投入资本x

回报率（ROIC)x

新增营运资本投入x

营运和投资现金流x;“351”关键点之五化操作模板4：具体化;“351”关键点之五化操作模板5：考核化;“351”关键点之操作模板之一个基本点：自下而上;以公司战略为指导，分析竞争态势和内竞争力，由公司高层提出经营期望目标;第三部分：通过精心设计的五步流程保证经营预算计划规范与权威;五部流程之一：通过三大科学预测法确定销售目标;2.销售员意见推测法;

人员;3.移动平均法;五步流程之二：通过四维法分解销售目标，确定市场战略重点;3.模板示例：如何按地区别分解销售目标;销售构成比;4．区域销售业务单元的销售计划模板;五步流程之三：从量化目标与行动措施入手，制定完全基于执行的销售业务单元的经营预算计划;3、模板示意;B.新客户开发计划的制定模板;C.应收账款计划的制定模板;E.销售部业务单元年度计划模板;部门经营预算计划;3.汇总部门计划应当包括哪些内容;五步流程之五：一个有效的销售费用预算是销售部自我约束的基础;3.通过部门预算的三大流程在销售部建立起牢固的成本意识;预算流程2)预算内支出控制流程;预算流程3)预算外支出控制流程;4.销售部长必看的两张表;变

动

费

用;表2)销售费用预算汇总表;续;第四部分：公司经营预算计划的10张关键表格模板;销售部经营预算关键模板：销售收入及回款预算表;财务部经营预算关键模板：预算损益表;财务部经营预算关键模板：预算现金流量表;生产部或制造分厂经营预算关键模板：生产量预算表;生产部或制造分厂经营预算关键模板：制造费用预算表;;生产部或制造分厂经营预算关键模板：产品成本预算;采购部经营预算关键模板：采购资金预算表;采购部经营预算关键模板：原材料采购预算表;人力资源部预算关键模板：部门管理费用预算表;16、劳动保护费;行政部经营预算关键模板：低值易耗品及办公用品汇总采购预算表;谢谢！