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安全隐患排查治理台账

一、台账用途说明

本台账用于企业/单位对生产经营活动中存在的安全隐患进行全流程闭环管理，覆盖隐患排查、登记、评估、整改、验收、销号全生命周期，旨在实现隐患“早发现、早治理、早消除”，防范生产安全事故发生。适用于各类行业（如工贸、化工、建筑、交通运输等），重点针对设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面的不安全状态或行为。

二、台账核心功能

1.动态跟踪：实时记录隐患发现、整改、验收各环节进展，确保信息可追溯；

2.分级管控：根据隐患风险等级（一般/重大）分类管理，明确治理优先级；

3.责任落实：绑定隐患整改责任部门/人，确保“谁排查、谁负责，谁整改、谁销号”；

4.闭环验证：通过“排查-整改-验收”全流程记录，验证治理效果，杜绝“纸面整改”。

三、台账表格结构（Excel/WPS模板推荐）

（一）基础信息区（必填项，每条隐患独立记录）

字段

填写要求

说明

序号

按录入顺序自动编号（1,2,3…），唯一标识每条隐患。

支持Excel自动生成（公式：=ROW()-1）。

排查日期

年月日（格式：YYYY-MM-DD），即发现隐患的具体日期。

需与排查记录（如检查表、照片）时间一致。

排查主体

下拉选择：企业自查/政府检查/第三方机构检查/员工举报。

明确隐患来源，辅助分析排查有效性。

隐患来源场景

具体场景描述（如“生产车间焊接区域”“仓库货物堆放区”“配电室”）。

精准定位隐患发生位置（精确到区域/设备/环节）。

隐患描述

详细描述隐患具体表现（如“电焊机二次线接头裸露，未包绝缘胶布”“货架顶层货物超重（标注：1.5吨，限重1吨）”“消防栓箱内水带破损，接口漏水”）。

需包含“什么位置+什么问题+风险影响”（如“可能导致触电/坍塌/火灾”）。

（二）隐患分级与风险（核心分类依据）

字段

填写要求

说明

隐患类型

下拉选择：设备设施类/作业环境类/人员行为类/管理制度类/应急管理类。

分类标准（参考GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》）：-设备设施类（如机械防护缺失、电气线路老化）；-作业环境类（如通道堵塞、照明不足、有毒气体积聚）；-人员行为类（如违章操作、未戴防护用品）；-管理制度类（如安全操作规程缺失、培训记录不全）；-应急管理类（如应急预案未更新、应急物资过期）。

风险等级

下拉选择：重大隐患/一般隐患。

判定依据（参考《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》）：-重大隐患：可能直接导致死亡、重伤或重大财产损失（如易燃易爆场所动火无监护、特种设备超期未检）；-一般隐患：可能导致轻微伤害或较小经济损失（如防护栏轻微变形、灭火器压力不足）。（企业可结合自身行业标准细化判定标准，如化工企业将“有毒气体报警器失效”列为重大隐患）

（三）整改责任与措施（动态跟踪核心）

字段

填写要求

说明

整改责任部门

具体负责整改的部门（如“生产部”“设备科”“安全环保部”）。

需明确到一级/二级部门（避免模糊表述“相关部门”）。

整改责任人

直接实施整改的个人（姓名+联系方式），通常为责任部门负责人或岗位员工。

确保整改任务落实到具体人。

整改期限

计划完成整改的日期（格式：YYYY-MM-DD），重大隐患需明确“立即整改”或短期期限（如≤3日），一般隐患可适当延长（如≤7日/15日）。

根据隐患风险等级确定（重大隐患通常要求“即查即改”）。

整改措施

具体治理方案（如“更换破损电焊机二次线并包绝缘胶布”“清理货架顶层超重货物并标注限重标识”“维修消防栓箱水带并更换密封圈”）。

需具有可操作性（明确“做什么、怎么做、用什么材料”）。

（四）整改过程与验收（闭环验证）

字段

填写要求

说明

整改完成情况

下拉选择：已完成（附整改后照片/检测报告）/进行中（填写当前进度，如“已完成80%，剩余部分待配件到货”）/未完成（说明原因，如“配件延迟到货，预计延期至XX日”）。

动态更新（建议每周跟踪1次）。

整改证明材料

上传/记录整改后的证据（如照片、检测报告、设备合格证等），重大隐患需附第三方检测报告或专家验收意见。

例如：电气隐患整改后附绝缘检测记录，消防隐患附消防栓试压报告。

验收日期

年月日（格式：YYYY-MM-DD），即完成整改后组织验收的具体日期。

需在整改期限内或延期后完成。

验收人员

参与验收的人员（姓名+职务），通常为安全管理部门代表+责任部门负责人+技术专家（重大隐患需外部专家）。

确保验收专业性（如电气隐患由电工班长+安全员验收）。

验收结果

下拉选择：合格（隐患已彻底消除，符合安全标准）/不合格（仍存在风险，需重新整改）。

不合格的隐患需重新记录整改期限并闭环。

销号状态