【表格】高管层绩效考核平衡计分卡.xlsVIP

能力态度评价表

述职报告评价标准

财务中心总监

行政管理中心总监

技术副总

生产副总

营销副总经理

总经理

2019年杭挂总经理绩效考核平衡计分卡

指标维度

指标名称

指标定义

计算公式

计量单位

极性

目标值

实际值

权重（%）

得分

评分说明

数据来源

财务类

公司总收入

衡量公司销售收入实现情况

——

万元

正

得分=实际值/目标值*权重；最高得分

财务部

公司利润总额

衡量公司的利润实现情况

公司净资产收益率

衡量公司资产获利情况

净资产收益率=净利润/平均净资产*100%；平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2，期初、期末净资产计算口径一致，并调整客观因素

%

公司期间费用利用率

衡量公司的费用控制情况

期间费用利用率=利润总额/三项期间费用总额*100%（管理费用、财务费用、经营费用）

客户类

外部客户满意度

衡量公司客户服务情况

得分=目标值/实际值*权重；最高得分

营销本部、人力资源部

内部满意度

衡量公司内部总体经营管理情况

人力资源部

内部运营类

不良资产率

衡量公司的应收帐款和不良投资情况

不良资产/（期初净资产+期末净资产）/2

个

负

企业管理、运营效率综合评价

衡量公司组织、制度、流程建设和优化及执行情况

由董事会对公司的组织建设、制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价

董事会

存货周转次数

衡量公司的存货周转状况

存货周转次数=主营业务成本/平均存货

次

重大安全事故发生次数

衡量公司的安全工作完成情况

重大安全事故由董事会认定

为否定指标，发生一次，则全年绩效为0

学习成长类

关键人才流失率

衡量公司的人才培养与保留情况

关键人才流失率=流失的关键人才数量/关键人才总数量（关键人才在考核期初由董事会认定）

专项工作

项目计划达成评价

衡量公司项目计划执行情况

由董事会根据项目执行的进度、质量、成本进行综合评价

分数

合计

2019年杭挂营销副总经理绩效考核平衡计分卡

公司销售收入

营销服务处、人力资源部

衡量公司内部配合、协作情况

新客户开发率

衡量公司新客户开发情况

新客户开发率=新开发客户数量/期初客户数量

销售处

公司老客户保持率

衡量公司老客户服务情况

公司老客户保持率=当年老客户数量/上年老客户数量（老客户是指考核期初在客户名录的客户）

营销活动策划、实施效果及营销服务综合评价

衡量公司的营销活动能力及营销服务支持情况

由总经理办公会对市场营销活动策划、实施效果、营销服务支持等工作情况进行综合评价

总经理办公会

营销管理相关制度、流程建设及执行评价

衡量公司营销管理制度、流程建设和优化及执行情况

由管理中心对营销管理中心的制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价

行政管理中心

客户投诉处理率

衡量公司对客户投诉处理的

客户投诉处理率＝客户投诉成功处理数量/客户投诉数量

营销服务处

发生一次，则全年绩效为0

营销体系关键人才流失率

衡量公司的营销体系人才培养与保留情况

客户信息管理体系建立

衡量公司的客户关系管理情况

由总经理办公会根据具体情况综合评价

2019年杭挂生产副总经理绩效考核平衡计分卡

公司期间成本费用率

衡量公司的制造费用控制情况

期间成本费用率=总制造成本/公司收入总额*100%

衡量生产管理及部门协调配合情况

生产管理、运营效率综合评价

衡量公司生产的组织、制度、流程建设和优化及执行情况

由总经理办公会对公司生产的组织、制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价

生产计划完成效果综合评价

衡量公司的计划制定、实施

由总经理办公会对公司生产的计划制定、协调、实施效果及可行性等综合评价

设备完好率

衡量公司设备的维护、保养情况

年终设备完好数/年初设备完好数

设备处

仓库管理效果综合评价

衡量公司仓库集中管理的效率、效果

由总经理办公会对公司仓库集中管理的运行效果进行综合评价，包括：货物登记造册、帐实相符度、货物完好度、服务情况等

衡量生产体系的人才培养与保留情况

特别、重点生产计划达成评价

衡量公司重点生产计划执行情况

2019年杭挂技术副总经理绩效考核平衡计分卡

中心成本费用控制

衡量中心内部的成本控制情况

成本控制率=实际成本支出/预算成本支出

衡量部门协调配合情况

年度技术研发规划编制及达成评价

衡量公司的技术研发规划工作完成情况

时间：在2019年X月之前推动完成年度的技术研发规划工作，质量：公司技术研发规划编制具有可操作性与战略前瞻性，而被总经理办公会正式认可）

对生产的技术支持满意度

衡量对车间生产的技术支持程度

生产本部

研发计划完成率

衡量公司的研发进展情况

研发计划完成率＝已完成研发成果/计划研发成果

技术本部

质量管理综合评价

衡量公司产品质量体系的建立与实施情况

由总经理办公会对