【表格】部门绩效记分卡.xlsVIP

附加绩效指标

ISO小组

信息应用部

计核部

财务部

人力资源部

行政部

客户服务部

工程管理部

预决算部

推广部

开发设计部

市场部

销售部

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销售部绩效记分卡

指标分类

绩效指标

指标界定

评价标准

信息来源

建议权重

监控频率

考核频率

考核结果

备注

财务指标

公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）

购房意向阶段

A级客户数/口头预约套数

A

1.总经理/营销中心根据实际情况自行制定考核标准.2.今年完成实现销售合同额最高目标1.8亿元及回款资金1亿元,则提取经营收入的1%作为公司超额绩效奖励奖金,按一定比例分给各高层及员工.3.今年完成销售合同额最低目标1.2亿元及回款资金7000万元,则提取经营收入的0.7%作为公司超额绩效奖励奖金,按一定比例分给各高层及员工.4.今年未能完成最低经营目标,则扣除各高层15%-80%的年度绩效奖金.

财务部

月度

季度

定金预约阶段

有效预约套数（付定金）

B

预售（首付）阶段

预售套数/预售销售收入

C

银行按揭阶段

签约按揭户数

D

回款

回款额

E

会所写字间租赁收入

商务会所写字间租赁收入

完成当期任务额120%

完成当期任务额110%

完成当期任务额100%

完成当期任务额90%以下

完成当期任务额80%以下

费用预算执行率

实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定

15%以上

（5%，15%】

控制在±5%范围内

（-5%，-15%】

-15%以下

会所租赁回款

扣除应收帐款部分的实际回款额

顾客指标

客户满意度

特指销售环节客户满意度

超出当期目标C的10%

客户服务部

超出当期目标C的5%

85%-90%

低于当期目标C的5%

低于当期目标C的10%

注：1.2002财年指2002年农历新年至2003年农历新年

2.客户满意度作为比较性指标，如果没有历史数据参考，可考虑暂不考核，作为监控工具使用

市场部绩效记分卡

1.总经理/营销中心根据实际情况自行制定考核标准.2.今年完成实现销售合同额最高目标1.8亿元及回款资金1亿元,则提取经营收入的1%作为公司超额绩效奖励奖金,按一定比例分给各高层及员工.3.今年完成销售合同额最低目标1.2亿元及回款资金7000万元,则提取经营收入的0.7%作为公司超额绩效奖励奖金,按一定比例分给各高层及员工.4.今年未能完成最低经营目标,则扣除各高层15%-80%的年度绩效奖金.

有效预约套数（付定金）

预售套数/预售销售收入

内部运作改善

市场调查报告质量

提交报告的频次与报告内容的参考价值；包括立项前的市调报告和日常的市场信息收集及分析报告

营销中心副总

市调报告100%达到或超过《调查委托书》的要求；每个月提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容价值大；信息真实、及时

市调报告基本达到《调查委托书》的要求；每季度提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容价值大

未能按时完成符合《调查委托书》要求的市调报告;

可行性分析报告质量

特指项目立项前为决策提供支持的可行性分析报告

可行性分析报告达到为公司提供决策依据的要求

未能按时完成符合公司决策需求的的可行性分析报告

营销方案执行过程的监控及反馈

指在实际执行营销推广对总体营销原则的把握、执行情况的信息收集反馈及阶段性调整营销方案

方案执行不偏离营销方案原则；把具体执行情况及时反馈给营销中心副总，提供进一步决策依据

由于方案执行偏离原则或信息反馈不及时，给公司造成不良影响

非人员推广效率

（非人员推广费用/来访客户人次）*100%

低于当期目标10%

销售部

年度

低于当期目标5%

当期目标

高于当期目标5%

高于当期目标10%

开发设计部绩效记分卡

内部运作指标

设计变更对工程进度的影响

由于施工图设计本身的原因导致设计变更造成对工程进度的影响

工程项目部

及时修正设计图，基本不影响工程进度

未能及时修正设计图，使原本工程进度延期

工程采购材料选型及时性

采购材料的选型及时与否，将直接影响后续工程施工进度

采购材料在成本控制范围内选型及时，基本不影响工程进度

由于选型不及时，使原本工程进度延期

工程技