【表格】部门经理绩效记分卡(XLS,十多个工作表) .xlsVIP

附加绩效指标

ISO小组

信息应用部

计核部

财务部

人力资源部

行政部

客户服务部

工程项目部

预决算部

开发设计部

推广部

市场部

销售部

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销售部经理绩效记分卡

被考核者

考核时间

项目阶段

指标分类

绩效指标

指标界定

评价标准

信息来源

项目周期阶段建议权重

监控频率

考核频率

关键事件

考核得分

立项

前期

中期

后期

财务指标

公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）

购房意向阶段

A级客户数/口头预约套数

A

总经理/营销中心副总根据年度经营目标指定考核标准

销售软件显示数据

月度

定金预约阶段

有效预约套数（付定金）

B

预售（首付）阶段

预售套数/预售销售收入

C

银行按揭阶段

签约按揭户数

D

回款

回款额

E

会所写字间租赁收入

商务会所写字间租赁收入

完成当期任务额120%

完成当期任务额110%

完成当期任务额100%

完成当期任务额90%以下

完成当期任务额80%以下

会所租赁回款

扣除应收帐款部分的实际回款额

内部运作改善

销售人员技能培训

通过培训筛选适合销售岗位的新生力量，提高销售人员业务素质，以适应销售工作的需要

销售部、人力资源部

注重销售人员的技能培训，综合使用各方资源，完成预定的技能培训

不注重销售业务人员的技能培训，排除不可控因素，没有完成预定的培训课程

(待定)

公司管理制度执行

部门执行公司相关管理制度，如《员工行为规范》等的情况

行政部

按照相关规定执行，无员工违纪现象

按照相关规定的要求，出现员工违纪次数两次以上

客户指标

客户满意度

特指公寓销售环节客户满意度

客户服务部

客户满意度95%以上

85%-95%

低于当期目标C的5%

低于当期目标C的10%

费用预算执行率

实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定

15%以上

财务部

季度

（5%，15%】

控制在±5%范围内

（-5%，-15%】

-15%以下

注：1.2002财年指2002年农历新年至2003年农历新年

2.客户满意度作为比较性指标，如果没有历史数据参考，可考虑暂不考核，作为监控工具使用

指标分配签字确认栏

考核者

时间

结果沟通签字确认栏

市场部经理绩效记分卡

内部运作指标

立项市场调查报告质量

特指项目立项前根据《调查委托书》所做的市场调查调报告

营销中心副总

市调报告达到《调查委托书》的要求，内容价值大，为可行性分析报告提供真实、及时的依据；

未能按时完成符合《调查委托书》要求的市调报告;

可行性分析报告及时性

特指项目立项前为决策提供支持的可行性分析报告的组织工作质量

决策委员会

很好的把各相关部门组织起来，按时完成符合公司决策需求的的可行性分析报告

未能按时完成符合公司决策需求的的可行性分析报告

市场信息收集及分析报告

特指日常的市场信息收集及分析报告。使得在市场出现变化时，能够及时指导设计图纸调整，更加贴近市场需求

营销中心副总/开发设计中心

每个月提交一份市场最新的竞争分析报告，内容价值大；信息真实，且具有前瞻性；

每季度提交一份市场最新的竞争分析报告，内容价值大；

每季度提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容基本没有或很少参考价值

营销方案执行过程的监控及反馈

指在实际执行营销推广对总体营销原则的把握、执行情况的信息收集反馈及阶段性调整营销方案

方案执行不偏离营销方案原则；把具体执行情况及时反馈给营销中心副总，提供进一步决策依据

由于方案执行偏离原则或信息反馈不及时，给公司造成不良影响

非人员推广效率

（非人员推广费用累计/来访客户人次累计）*100%

销售部

低于当期目标5%

当期目标

高于当期目标5%

高于当期目标10%

推广部经理绩效记分卡

公司形象宣传推广

通过媒体和宣传资料推广公司形象

广告设计误差率为0；能根据实际情况的突变自行调整非人员推广计划，使重大营销活动达到良好效果

与媒体关系融洽，很好的支持公司产品营销策略

宣传推广定位有误，影响公司产品营销策略的顺利开展

推广活动策划、活动质量

特指公寓楼销售的非人员推广活动

严格执行《非人员推广计划》，并将推广效果及时反馈给市场部；广告设计的微小误差率≤1次/10次，重大误差率为0