【表格】基于BSC的部门指标.xlsVIP

部门指标库

指标分解

战略主题强相关识别

战略主题解释

战略地图

平衡计分卡

财务

内部流程

学习与成长

顾客

为了股东和顾客满意，我们要把那些关键业务流程作的更好

为达到业绩指标我们学习掌握什么

我们在客户眼里的表现如何

序号

战略主题

战略主题解释

保证利润

销售增长

顾客满意

新产品开发

人才队伍建设

角度

部门

财务部

内审部

研发中心

主题

战略主题

关键绩效指标

关键成功因素

增加销售收入

销售额

来自客户的销售收入

来自渠道线的销售收入

来自大客户的销售收入

来自行业线的销售收入

来自产品的销售收入

来自核心产品的销售收入

来自新产品的销售收入

提高市场份额

来自老客户的销售收入

来自新客户的销售收入

降低成本

费用率

控制和降低人员成本

控制与降低销售费用

销售费用率

控制与降低物流成本

物流成本率

控制与降低研发成本

控制与降低维修服务成本

维修服务费用率

加强预算管理

预算制定、调整按时开展和完成率

实际费用与预算的差异

应收账款回款期

坏账率

提高客户满意度

客户满意度

提高用户满意度

售后服务质量满意度

降低投诉

对产品质量的投诉次数

对服务质量的投诉次数

建立良好的企业和品牌形象

品牌认知度

提高市场活动有效性

市场活动参加的比率

市场活动效果评估

行业信息收集的及时性

市场调研的质量

品牌申报成功率

新产品研发

新产品开发数量

新产品开发周期

研发目标达成率

提高技术创新的效率

需求分析的准确性

计划偏差率

产品上市周期

提高质量

提高研发质量

产品重大缺陷数

产品生命周期

研发质量的投诉

提高产品生产质量

开箱不良率

产品生产质量的投诉

加强质量管理监管力度

质量体系的完善性

质量检查的效果

质量检查的及时性

分析报告的有效性

基础管理

制度、流程的完善性、执行力度

制度的完善性

制度的推广及时性

制度、流程执行的符合度

提高职能管理水平

职能部门服务满意度

档案管理的及时性、准确性

招聘成功率

各项工作的及时性

各项工作的准确性

提高财务工作开展的有效性

财务工作开展的及时性

财务工作开展的有效性

提高信息技术服务的有效性

软硬件系统事故次数

软硬件系统事故处理的及时性

固定资产管理

定期盘点的及时性、准确性

资产与账务的符合度

提高客户关系管理水平

客户档案的完备率

服务的规范性

提高项目管理水平

项目按时达成率

项目质量合格率

项目预算达成率

内审工作的质量

内审报告的质量

内审计划按时开展的比率

内审报告的及时性

提高供应链管理水平

采购质量检验合格率

供应商档案完善性

库存盘点符合率

采购订单执行率

运输过程产品损坏率

企业文化建设

提高员工技能和满意度

员工培训

培训积分

培训积分完成率

培训的组织

培训满意度

人才队伍建设

员工晋升体系的建立

晋升制度的制定

晋升课程体系的建立

晋升体系的执行

核心员工管理

核心员工访谈报告的及时性

核心员工离职率

绩效管理

考核体系的建立

员工满意

员工满意度调查

满意度调查报告的及时性

质量管理部

人力资源部

表示核心指标

表示一般指标

利润率人均利润率

具体目标

证券投资部

内部流程

目标小计

提高人力资源工作的有效性

招聘平均天数

人员规划开展的及时性

实际人数与定编人数的差异

培训课程体系建立

课程体系建立的完成时间

管理人员的管理技能提升

专利数量

知识产权申报的及时性

信息安全管理的及时性

人才储备达成率

人力资源部

薪酬体系的完善性

财务角度

保证利润

销售增长

顾客角度

顾客满意

内部流程角度

新产品研发

学习与成长角度

人才队伍建设

绩效管理

渠道建设

经销商管理体系的执行效果

保证利润

完成公司产品利润目标

顾客满意

新产品开发

提高质量

基础管理

人才队伍建设

绩效管理

各类公司活动组织的效果

刊物发行的及时性

积极建设企业文化

增加客户价值

提高内部运营效率

行业信息收集的完整性

内部讲师的培养

售后服务回访的及时性

对客户需求响应的及时性

采购成本降低的比率

采购的及时性

库存控制的合理性

加强各类档案管理

档案存档的及时性

档案的完善性

项目研发费用率

产品到货的及时性

国家、省、市各类投资申报效果

绩效体系的建立完善

满意度调查开展的及时性

绩效考核的推行

考核完成比率

核心员工访谈开展的及时性

信息系统建设完成率

提高资产运营效率

提高资产运营效率

加大资金管理力度，实现资本的保值和增值

提高资产运营效率

库存周转率

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应收账款周转率

固定资产周转率

总资产周转率

加强应收账款管理

应收账款逾期率

逾期3年以上应收账款比率

加速资产利用率

产品质量满意度

著名品牌、专利申报

研发费用增长率与毛利率增长之比

人员成本增长率

招聘费用预算达成率

培训费用预算达成率

员