物业管理公司各类管理制度大全.pdfVIP

各类管理制度规（定）

一（）接待、查询服务制度：

1.运用规范的语言，礼貌热情接待区内业主和来访顾客，耐心

解答其询问，按时完成业主（使用人）委托代办的事项。

2.接待来访者时，首先要了解其要求，准确转达；其次要将获得

的结果详细转告其。

3.接受电话问询，电话铃响三次必须接听，问清业主（使用人）

的姓名和相关情况，然后告之相关联系电话。谈话结束后，应该说一

声“再见”，不可贸然挂断电话。

4.业主（使用人）提出问题后，要及时准确地回答。

5.也主使（用人）提出的问题超出本人的工作范围时，应为其做

好指引工作。

6.熟悉区内的设施设备，了解各业主使（用人）及有关工作人

员的情况。

7.经常搜集相关信息，热情、准确、完整地回答业主（使用人）

询问。

8.应尊重业主（使用人）的隐私，对其资料、私人信息，应予保

密；对来电问询业主使（用人）资信者，一律婉拒，不予答复

（二）物资采购保管管理制度：

为加强物品申购、采购、保管、领用、核算的管理，对物品进行

有效的控制，保证管理处物业管理工作有序、高效地进行，特制定本

规程。

1.物品的申购

1.1物品使用部门要以经核准的费用预算为依据，以必需、合理、

节约为原则，

提出下月所需物品的品名、规格及数量，填写物品申购计划单,

经部门负责人签字认可后，交接待部门仓库保管员。

1.2月底前，仓库保管员将各部门申购计划汇总统计后，根据库

存情况，增删

计划内项目，填写物品采购单。采购单采用三联复写方式，详细

注明采购物品名称、规格、单位、数量、要求到货日期等内容。

1.3采购单须经接待主管、管理处经理签字认可。一联仓库留底，

一联交分管

主管，一联交采购员，按采购单上所列物品实施采购。

1.4各部门急需的物品，如仓库确无存货，根据急事急办原则,

可由相关部门

直接向分管主管提出申购。事后由申购部门补填申购单，由仓库

补填采购单。

2.物品的采购

2.1采购员须了解供货渠道，收集价格信息，掌握市场动态.根

据品质优、价

格廉、服务好的原则，按物品类别选定2—3家供应，建立长

期供货关系，并造册登记，存于分管主管处。己报管理处经理同意的

长期供应，非经管理处经理批准，不得随意变更。

2.2采购货款除零星小额采购（一般100元以下）支付现金外,

均须使用支票

结算；从长期供货处采购物品，争取赊账方式，每1—2个月

结算付款一次。

2.3月度申购单经管理处经理签字后，一般在五个工作日内完成

采购。急需的

物品必须立即采购，以确保物业管理工作的正常进行。

2.4采购员必须按经审核批准的月度采购单上物品所列的要求进

行米购，如有

变动要及时与分管主管和财务联系。分管主管应对每笔采购业务

凭证进行审核，严格把好第一道审核关，财务应对采购业务进行抽查,

发现问题，及时汇报处理。

2.5采购员要根据发票所列的供应名称、发票号码、品名、规

格、单位、数

量、单价、总金额填制一式三联收料单，一并与所购物品送交仓

库签收。

2.6仓库保管员（收货人）对物品进行清点验收后，在收料单上

签名，其中一

联仓库保管员保存，作为物品收入凭证、“库存材料”明细账记

账凭证；一联交财务会计，作为“库存材料”分类账记账凭证；一联

采购员留存。

3.物品的保管

3.1仓库保管员应按仓库定位置放管理的要求，编制库、架、层、

位“四定位”方法，将采购入库物品放入规定的仓位，并根据物品仓

库填写货卡。