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公司网络安全责任制度

一、总则

1.1制定目的与依据

1.1.1制定目的

为规范公司网络安全管理，明确各层级、各岗位的网络安全责任，保障公司信息系统及数据资产安全，防范网络安全风险，保障业务连续性，维护公司声誉及合法权益，特制定本制度。

1.1.2制定依据

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等国家法律法规，结合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等行业标准，以及公司《信息安全管理办法》《数据安全管理规范》等内部制度制定。

1.2适用范围

1.2.1适用主体

本制度适用于公司总部各部门、各子公司、分支机构（以下统称“各单位”）的所有员工，包括正式员工、实习生、劳务派遣人员及其他为公司提供服务的相关人员。同时，为公司提供网络服务、系统运维、数据处理的第三方服务商（如云服务商、IT运维商、数据合作方等）需遵守本制度相关要求。

1.2.2适用场景

本制度适用于公司办公网络、生产系统、数据中心、终端设备（包括公司配发的电脑、手机、平板等）及相关信息系统的安全管理，涵盖网络规划、建设、运行、维护、数据存储、传输、销毁等全生命周期环节，以及远程办公、移动办公、云计算、物联网等新兴技术应用场景。

1.3基本原则

1.3.1责任明确原则

坚持“谁主管、谁负责，谁运行、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，明确公司管理层、业务部门、信息技术部门及员工个人的网络安全责任，确保责任落实到岗、到人。

1.3.2预防为主原则

以网络安全风险防控为核心，通过技术防护、管理制度、人员培训等综合措施，提前识别、评估、处置网络安全风险，降低安全事件发生概率。

1.3.3分级管理原则

根据信息系统的重要性、数据敏感程度及安全风险等级，实施分级分类管理，对不同级别系统及数据采取差异化的安全防护策略和责任要求。

1.3.4协同共治原则

建立跨部门协同机制，整合信息技术部门、业务部门、法务部门、人力资源部门等力量，形成网络安全管理合力；同时加强全员网络安全意识教育，鼓励员工主动参与网络安全防护。

二、组织架构与责任分工

2.1网络安全领导小组

2.1.1组成与职责

公司设立网络安全领导小组，作为网络安全管理的最高决策机构。领导小组由公司首席执行官担任组长，成员包括信息技术部门主管、业务部门代表、法务部门负责人以及人力资源部门经理。领导小组的职责是制定公司网络安全总体战略和政策，确保网络安全目标与公司业务发展一致。具体包括：审议年度网络安全计划，审批重大安全措施，监督安全事件处置过程，以及协调跨部门资源。例如，在发生数据泄露事件时，领导小组需快速响应，组织相关部门分析原因并制定补救方案。成员的选拔基于其专业背景和经验，确保覆盖技术、业务和法律等多领域，以全面评估风险。

2.1.2运行机制

领导小组采用定期会议与紧急会议相结合的运行机制。每季度召开一次例会，回顾网络安全工作进展，讨论新出现的威胁，并调整策略。会议议程由信息技术部门提前准备，包括安全事件报告、风险评估结果和绩效数据。紧急会议则针对突发安全事件，如黑客攻击或系统故障，由组长召集，24小时内启动。决策过程遵循民主集中制，成员充分讨论后由组长拍板。会议记录由法务部门存档，确保行动可追溯。此外，领导小组下设一个执行小组，由信息技术部门主管牵头，负责日常协调和任务分解，确保政策落地。

2.2各部门职责

2.2.1信息技术部门

信息技术部门是网络安全的核心执行者，负责技术层面的防护和管理。其职责包括：维护公司网络基础设施，如防火墙、服务器和终端设备；实施安全监控，通过日志分析检测异常活动；定期进行漏洞扫描和渗透测试，修补系统弱点；管理数据备份和恢复流程，确保业务连续性。例如，当新员工入职时，信息技术部门需配置安全设备，设置访问权限，并安装防病毒软件。部门还需与其他部门协作，提供技术支持，如协助业务部门解决数据访问问题。同时，信息技术部门需跟踪行业安全动态，更新防护措施，以应对新型威胁如钓鱼攻击或勒索软件。

2.2.2业务部门

业务部门是网络安全的第一道防线，负责本部门内的安全实践。每个业务部门需指定一名安全联络员，负责日常安全事务。职责包括：制定本部门的数据分类标准，区分敏感信息和普通信息；监督员工遵守安全规定，如密码管理和文件加密；组织部门内部的安全培训，提高员工意识；及时上报安全事件，如可疑邮件或数据丢失。例如，销售部门在处理客户信息时，必须使用加密传输工具，并定期审计访问记录。业务部门还需参与安全演练，模拟场景如系统宕机，测试应急响应能力。通过这些措施，业务部门确保网络安全融入日常运营，减少人为失误导致的风险。

2.2.3其他支持部门

人力资源