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露天矿山安全隐患排查记录台账

一、总则

1.1目的与意义

1.1.1核心目的

建立露天矿山安全隐患排查记录台账，旨在系统化、规范化记录安全隐患排查全过程，确保隐患从发现、登记、评估、整改到销号形成闭环管理，保障矿山生产安全。

1.1.2现实意义

1.2编制依据

1.2.1法律法规

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，明确隐患排查的法定责任与要求。

1.2.2行业标准

参照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）、《矿山安全生产标准化规范》等行业标准，规范台账的记录内容、格式与管理流程。

1.3适用范围

1.3.1适用对象

本台账适用于露天矿山企业，包括生产矿山、基建矿山及闭坑矿山的安全隐患排查记录管理。

1.3.2适用场景

涵盖日常巡查、专项检查、季节性检查、节假日检查及综合性检查等各类安全隐患排查活动。

1.4基本原则

1.4.1全面覆盖

台账需覆盖露天矿山所有生产环节、作业区域、设备设施及相关人员，确保无遗漏。

1.4.2动态管理

隐患排查记录需实时更新，反映隐患的最新状态，包括新增隐患、整改进展及销号情况。

1.4.3闭环整改

严格执行“排查-记录-评估-整改-验收-销号”流程，确保隐患整改责任到人、措施到位、落实到底。

二、台账设计

台账设计是露天矿山安全隐患排查记录台账的核心环节，旨在构建一个系统化、标准化的记录框架，确保隐患排查工作高效、准确、可追溯。设计过程基于第一章总则中的原则，如全面覆盖和动态管理，结合矿山实际作业特点，通过多维度考量形成结构化方案。设计团队深入调研了多家露天矿山企业的操作流程，分析了常见隐患类型，如边坡不稳定、设备故障和人员违规行为，并参考行业最佳实践，最终确定了以模块化、易用性为导向的设计思路。设计过程中，团队特别注重数据的完整性和实用性，避免冗余字段，同时确保表单能适应不同场景的需求，如日常巡查和专项检查。以下是具体设计内容，分四个主要部分展开论述。

2.1设计原则

设计原则是台账构建的指导思想，旨在确保台账既符合安全规范，又能灵活适应矿山环境。这些原则源于对实际案例的总结，如某矿山因记录不完整导致隐患未及时整改，引发事故的教训，强调了设计的前瞻性和可操作性。

2.1.1全面性原则

全面性原则要求台账覆盖所有可能的隐患类型和排查场景，避免遗漏关键信息。设计团队通过分析历史数据，识别出露天矿山常见的隐患类别，包括地质风险、机械故障、人为操作失误和环境因素等。例如，在地质风险中，需记录边坡位移、裂缝扩展等细节；在机械故障中，涵盖设备型号、故障部位和维护记录。为确保全面性，台账采用分层结构，将隐患分为一级大类（如边坡、设备、人员）和二级子类（如边坡滑移、发动机故障），每个子类对应具体的记录字段。此外，设计过程中引入了“场景适配”概念，针对不同排查活动（如日常巡查、季节性检查）调整表单内容，确保在暴雨季节增加排水系统检查字段，在节假日强化人员操作规范记录。通过这种方式，台账能够捕捉隐患的全貌，为后续整改提供完整依据。

2.1.2动态性原则

动态性原则强调台账需支持实时更新和状态跟踪，以反映隐患的最新进展。设计团队认识到，隐患排查是一个持续过程，台账必须能记录从发现到销号的整个生命周期。为此，台账设置了状态字段，如“待处理”、“整改中”、“已验收”，并允许操作人员随时更新进度。例如，在发现边坡裂缝时，初始状态设为“待处理”，整改后变为“整改中”，验收合格后标记为“已验收”。动态性还体现在数据流转上，采用电子化录入系统，支持移动设备现场记录，确保信息即时同步。设计时，团队测试了多种更新机制，如自动提醒功能，当隐患超期未处理时系统发出警报，避免拖延。通过动态设计，台账不再是静态文档，而是活的安全管理工具，帮助矿山企业快速响应变化，如设备突发故障时立即记录并启动整改流程。

2.2台账结构

台账结构是设计的骨架，决定了信息的组织方式和访问效率。结构设计基于模块化思想，将台账分为核心部分和辅助部分，确保信息层次清晰、易于查询。设计团队参考了ISO31000风险管理标准，结合矿山作业特点，将结构划分为基本信息、隐患记录、整改跟踪和附件管理四个模块。每个模块独立但相互关联，例如基本信息模块提供上下文，隐患记录模块聚焦细节，整改跟踪模块监控进展，附件管理模块补充证据。这种结构设计源于对用户需求的调研，如安全主管需要快速浏览隐患概览，而技术人员需查看详细数据，因此采用分层布局，优先显示关键信息，隐藏次要内容。结构中还考虑了扩展性，预留接口以适应未来法规变化或新增隐患类型，如引入“其他风险”字段应对新兴问题。通过优化结构，台账实现了信息的高效流转，减少重复录入，提升整体工作效率。

2.2.1基本信息部