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2026年纸业公司采购付款审核管理制度
第一章总则
第一条目的
为规范公司采购付款审核流程，确保采购付款真实、合法、合规，防范虚假付款、超额付款等风险，保障公司资金安全与合理使用，结合纸业公司采购业务特点（涉及原材料、生产设备、仓储物资等多类采购），依据《中华人民共和国合同法》《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司及下属分支机构所有采购业务的付款审核工作，涵盖原材料采购（如废纸、木浆、化工助剂）、生产设备及配件采购、办公物资采购、仓储物流服务采购、维修服务采购等各类需支付款项的采购项目。
第三条审核原则
合规性原则：采购付款需符合国家法律法规
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