IPQC制程稽查优先排序.xlsx

IPQC工作稽查优先排序

序号 顶目 要求频率 实际频率 工作量 涉及文件、报表、表格 责任人 异常通报对象 闭环责任人

1 文件领取 1次/1天 前一天，或转线前领取对应资料 各类文件 IPQC组长 PQE PQE

2 工作前准备 1次/班次（中途转线除外） 查阅产线生产信息，查找文件（BOM清单、定制检验文件）；查找产品EC、技改按文件执行；特殊情况需要产品族通用检验指导书、产品族质量控制计划。 1、BOM清单

2、定制检验文件

3、EC单

4、技改单

5、产品族通用检验指导书

6、产品族质量控制计划QCP（QualityControlPlan) IPQC IPQC组长 PQE

3 消化资料，报表准备 1次/天（转任务令除外） 提前阅读消化文件，一个拉体/准备6份报表（首件报表、巡线报表、人员资质反馈表、GRR灵敏度测试表、一致性定岗报表、【包装】明暗码扫描纪录、）。 1、组装首件报表、测包首件报表

2、巡线报表

3、人员资质反馈表

4、灵敏度测试表（GRR）

5、定岗一致性定岗报表 IPQC IPQC组长 PQE

4 物料核对 4H/次首件及上料时核对 确认BOM清单中所有成品组包装物料（关注EC、技改）无误后签核物料上料纪录、签A类物料样板。 1、BOM清单

2、物料上料纪录

3、A类物料标签 IPQC 责任拉长/主管/经理 PQE

5 仪器确认 4H/次（9:30前完成仪器点检） 9:30工程需要完成产线所有仪器设备点检，IPQC进行稽查，并将仪器涉及气压/压力实际值记录在巡线报表上，每4H确认一次电池压合气压/压力实际值。 1、巡线报表

2、各项仪器设备点检表

3、各项仪器设备效验表 IPQC 生技技术员/主管/经理 生技技术员/主管/经理

6 员工人员资质 1次/1天 确认产线所有员工人员资质 1、人员资质反馈表 IPQC 责任拉长/主管/经理 责任拉长/主管/经理

7 铭牌确认 2H/次（标签异常更换纸或碳带除外） 依据定制检验文件确认每台电脑脚本打印出的标签，依据产品族信息检索表确认物理号头及SN范围。 1、定制检验文件

2、产品族信息检索表

3、标签签样 IPQC 责任拉长/生技技术员/主管/经理 责任拉长/生技技术员/主管/经理

8 彩标确认 2H/次标签异常更换纸或碳带除外） 依据定制检验文件确认每台电脑脚本打印出的标签 1、标签签样 IPQC 责任拉长/生技技术员/主管/经理 责任拉长/生技技术员/主管/经理

9 中箱标签确认 2H/次标签异常更换纸或碳带除外） 依据定制检验文件确认每台电脑脚本打印出的标签 1、标签签样 IPQC 责任拉长/生技技术员/主管/经理 责任拉长/生技技术员/主管/经理

10 定制标签确认 2H/次标签异常更换纸或碳带除外） 依据定制检验文件确认每台电脑脚本打印出的标签(来料标签，每次上料确认） 1、标签签样 IPQC 责任拉长/生技技术员/主管/经理 责任拉长/生技技术员/主管/经理

11 LOGO检测仪 3次/天 检查LOGO检测仪是否有无正常使用，LOGO检测仪拦截灵敏度是否合格，登记LOGO检测仪灵敏度测试记录。 1、LOGO检测仪灵敏度测试记录 IPQC 责任拉长/生技技术员/主管/经理 责任拉长/生技技术员/主管/经理

12 确认彩盒、中箱称重范围 1次/班次（中途转线更换任务令除外） 彩盒、中箱称重范围核实 1、首件记录 IPQC 责任拉长/主管/经理 责任拉长/主管/经理

13 首件确认签核 1次/任务令 首件物料.标签.称重确认OK需工程技术员、产线拉长、PQE工程师签核 1、组装首件报表、测包首件报表 IPQC 责任拉长/主管/经理 PQE

14 车间的温湿度稽查 2次/1天 确认温湿度是否超标 1、温湿度点检记录 IPQC 责任拉长/主管/经理 责任拉长/主管/经理

15 ESD点检确认 随时 所有SOP要求静电环、手指套、手套佩戴情况 1、产线SOP IPQC 责任拉长/主管/经理 责任拉长/主管/经理

16 定岗一致性 1次/1天 确认产线所有定岗工位人员资质 1、定岗一致性反馈表 IPQC 责任拉长/主管/经理 责任拉长/主管/经理

17 标签扫描记录执行 2H/次 确认标签正确性并使用常量检查工具扫描，并做记录，二维条码必须要用二维扫描枪 1、定制检验文件

2、常量工具

3、明暗码扫描 IPQC 责任拉长/生技技术员/主管/经理 责任拉长/生技技术员/主管/经理

18 抽检 2H/次 组装2H抽检一次半成品内观，零缺陷；测包2H抽检一次中箱重量实际值与称重标签实际打印偏差±20g内。 1、产品族通用检验指导书

2、标签扫描报表 IPQC 责任拉长/主管/经理 PQE

19 辅助工具稽