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生态环境保护督查工作程序

集团公司生态环境保护督查一般包括督查准备、督查进驻、督查反馈、整改落实、督查总结等程序环节。

一、督查准备

（一）制定督查工作计划。集团公司总部、专业公司按照《集团公司生态环境保护督查工作方案》分解制定年度督查计划，明确被督查对象、督查内容、督查组织、工作安排和保障措施。专业公司督查计划应征求集团公司质量健康安全环保部意见，经本专业公司主管领导批准后实施，并报集团公司质量健康安全环保部备案；总部督查计划应经集团公司安全总监批准后实施。

根据生态环境保护工作形势需要，可以对暴露突出问题的企业不定期、不定时开展专项督查。

（二）企业自查。各被督查企业开展自查和迎检准备工作，按照规定的督查内容逐条对照检查执行落实情况，编制自查报告，并准备相关材料；对存在的生态环境问题、受到的违法违规处罚及整改情况，要汇总形成清单作为自查报告附件。各企业应当成立督查组，将自查工作任务分解至相关部门和单位，并落实责任人。

（三）组建督查组。落实督查分组，明确各督查组组长、副组长、协调人、审计人员、专业督查人、督查报告编制人。督查组组长原则上由主管环保工作的相关领导干部担任；督查人员应熟悉国家相关生态环境保护政策、法律法规和标准，熟悉集团公司生态环境保护监管机制、制度和要求，具有清洁生产、污染防治、生态保护、建设项目环境保护、环境风险防控、温室气体排放管控、环境监测和环境信息管理等方面的业务能力。

（四）开展工作动员和培训。对督查组全员、相关专业公司主管人员、被督查企业进行督查工作动员和培训。

（五）前期问题线索收集。收集企业近年来中央生态环境保护督察、中央巡视、国家审计，以及生态环境部、国资委等国家部委生态环境保护监督检查问题及整改情况，集团公司总部和专业公司生态环境保护监督检查和日常监管发现问题及整改情况，企业生态环境隐患排查治理、环境事件信息等主要生态环境问题线索。

（六）审阅企业自查报告。督查组掌握企业自查情况，了解企业主要生态环境问题线索。对不符合要求的自查报告，返回企业完善。

（七）下发督查进驻通知。各督查组提前通知企业督查进驻的人员、总体时间安排等。企业在督查组进驻期间常备1间会议室、1间谈话室，配备笔记本电脑、投影仪、打印机、复印机各1台，办理临时进门手续。

二、督查进驻

（一）见面沟通动员与汇报。召开督查见面沟通动员与汇报会。会议结束后，企业指定一名联系人，具体负责与督查组的工作沟通，并在内网发布会议内容，公布督查组信访举报电话和电子邮箱，明确受理信访举报起止时间和范围；有条件的企业通过厂区内或办公楼入口处显示屏或公告栏，公告督查组信访举报电话和电子邮箱。

（二）受理信访举报与转办反馈。督查组受理并对符合受理范围的信访举报问题及时向企业交办；企业应于3日内进行问题核实与处理，并向督查组反馈；必要时，督查组对主要信访举报问题及核实与处理情况进行核实。涉及违纪、职务犯罪的信访举报，按照干部管理权限，移交纪检监察部门处置。

（三）梳理聚焦主要生态环境问题。督查组梳理研究确定需要重点核实和调查取证的主要生态环境问题、相关职能部门和单位。主要问题应当包括依据《环境事件管理办法》（XX质安〔2020〕20号，XX质安〔2020〕17号）确定的环境事件；随着督查工作深入，督查组应根据具体情况应对主要问题进行补充调整。

（四）调阅资料。围绕督查工作需要，督查组向企业调阅有关文件、档案、会议记录等资料，进行分析查证。

（五）现场督查与走访问询。针对企业主要生态环境问题，督查组对企业有关部门、单位及个人开展现场督查与走访问询，可以责成有关部门、单位以及个人就有关问题做出书面说明。必要时，采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）的方式开展督查。现场督查与走访问询应做好记录，留存相关影音资料。

（六）个别谈话。督查组与企业党政主要领导和企业领导班子其他成员、企业有关职能部门主要负责人、二级单位主要负责人等开展个别谈话。

（七）调查取证与问题原因分析汇总。针对主要生态环境问题，根据汇总调阅资料、现场督查与走访问询、个别谈话等调查取证结果，从思想、管理、技术、纪律等方面分析问题原因、责任部门或单位，形成完整的证据链条。督查组要留存相关证据资料，做到有据可查。

（八）编制督查报告。

1.总结企业开展的生态环境保护工作及取得的成效。

2.从生态环境保护重点任务及问题整改完成、依法合规、追责问责等方面，指出企业存在的生态环境问题、问题整改存在的问题、环境事件追责问责存在的问题，以及相关责任部门和单位。

3.从思想认识、体制机制等方面，分析生态环境问题出现的原因。

4.提出问题整改意见和建议。

5.附企业生态环境问题及生态环境事件追责问责清单。

（九）督查报告交换意见与修改完善