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仓库管理员责任书

为明确仓库管理工作责任，规范物资管理流程，保障公司资产安全完整，提高仓储运营效率，结合公司实际业务需求，现对仓库管理员的职责与责任作出如下规定：

一、物资入库管理责任

仓库管理员须严格执行物资入库验收流程，确保入库物资数量准确、质量合格、信息完整。具体要求如下：

1.物资到货后，须核对送货单据与采购订单的一致性，检查内容包括物资名称、规格型号、数量、生产批号、有效期（如需）、供应商信息等。若单据信息不全或与订单不符，须立即联系采购部门核实，未经确认不得办理入库。

2.对入库物资进行外观质量检验：检查包装是否完好，有无破损、受潮、变形等情况；核对随货文件（如合格证、质检报告、说明书等）是否齐全并与物资对应；对需抽样检验的物资（如原材料、零部件），按公司质量部门制定的抽样标准执行，抽样记录需留存备查。

3.验收过程中发现数量短缺、质量不合格或规格不符的，须当场拍照取证，填写《物资验收异常记录表》，详细记录问题点、异常数量及处理建议，2小时内反馈至采购部门及质量部门，经三方确认后作退货、换货或让步接收处理。让步接收需经质量部门签字批准，且需在物资标识卡中注明“让步接收”字样及限制使用条件。

4.验收合格的物资须在3小时内完成系统录入，更新《入库台账》，确保系统库存与实物一致。录入信息包括物资编码、名称、规格、数量、入库日期、供应商、生产批号、有效期（如需）等，数据需准确无误，不得漏录、错录。

二、物资存储管理责任

仓库管理员须遵循“分类存放、标识清晰、安全有序、先进先出”的原则，科学管理库存物资，具体责任如下：

1.按物资属性分类存放：通用物资与专用物资分开，原材料、半成品、成品分区管理；易燃、易爆、易腐蚀等危险品须存放于专用防爆柜或独立危险品仓库，与其他物资保持安全距离（至少5米），并设置明显警示标识。

2.物资堆码须符合安全规范：货架堆码高度不得超过设计承重上限（多层货架顶层高度不超过2.5米），托盘堆码需整齐稳固，货物边缘不超出托盘10cm；易碎品须单独加垫缓冲材料，堆叠层数不超过包装标注的限制（如“堆码≤3层”）。

3.标识管理：每个货位须悬挂或粘贴《物资标识卡》，内容包括物资编码、名称、规格、当前数量、入库日期、批次号、有效期（如需）等，标识卡信息须与系统数据一致，物资移动后须及时更新标识。

4.库存盘点与预警：

-日常盘点：每日下班前对当日出入库物资进行复盘，核对系统数量与实物数量，差异率超过0.5%时须立即核查原因并上报主管；

-定期盘点：每月25日进行全库小盘点（抽盘比例≥30%），每季度最后一个月28日进行全盘，盘点结果形成《库存盘点报告》，经主管签字确认后提交财务部门；

-库存预警：设定安全库存与最高库存阈值（由采购部门与仓库共同制定），当库存低于安全库存或高于最高库存时，24小时内通过系统推送预警信息至采购部门及需求部门，跟踪处理进度直至库存恢复合理区间。

5.特殊物资管理：对有温湿度要求的物资（如药品、精密电子元件），须每日上午9:00、下午15:00记录仓库温湿度（目标范围：温度18-25℃，湿度40-60%），超出范围时立即启动调控措施（如开启空调、除湿机），并上报主管；对保质期较短的物资（如食品、化工原料），须在入库时标注“临期预警日”（距过期前30天），临期前15天制作《临期物资清单》，推送至销售或生产部门优先使用，过期物资须及时隔离并按《报废物资管理流程》处理。

三、物资出库管理责任

仓库管理员须严格依据有效单据执行物资出库，确保出库物资准确、高效，具体责任如下：

1.出库凭证审核：须凭经授权人员签字的《领料单》《发货单》或《调拔单》办理出库，单据需注明物资编码、名称、规格、数量、领用部门/客户、用途等信息。无签字、信息不全或超领（超订单数量）的单据，须拒绝出库并当场告知领用人补正。

2.物资核对与发放：

-按单据信息从指定货位提取物资，核对实物与单据的一致性（名称、规格、数量、批次号），确认无误后进行二次复核（双人核对）；

-对有批次管理要求的物资（如药品、食品），须遵循“先进先出”原则，优先发放入库时间最早的批次；

-发放时须与领用人当面清点，双方在单据上签字确认，留存联交财务部门做账，客户发货须同步生成《出库物流单》，随货交接给物流公司并索取签收回单。

3.异常处理：

-出库时发现物资破损、变质或标识不符，须立即停止发放，将物资隔离至待处理区，填写《出库异常记录表》，2小时内通知质量部门鉴定，根据鉴定结果作修复、报废或更换处理；

-因系统数据错误导致出库数量不符的，须核查最近一次盘