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差旅费管理制度及标准（202X版）
一、总则
（一）目的
为规范员工差旅行为，合理控制差旅成本，保障员工公务出行需求，确保差旅费用真实、合规、高效，结合公司业务特点及《中央和国家机关差旅费管理办法》等法规要求，制定本制度。
（二）适用范围
适用于公司全体正式员工、试用期员工因公务（含业务洽谈、项目调研、会议培训、客户拜访等）产生的国内差旅费用（国际差旅另行规定）。
（三）基本原则
1.必要性：差旅须基于真实业务需求，禁止无实质内容的出行。
2.成本效益：在满足业务要求的前提下，优先选择经济合理的交通、住宿方式。
3.合规性：差旅标准、报销流程及票据管理需符合国家法规及公司财务制度。
4.分级管理：根据员工职级、业务重要性差异化设定标准，兼顾效率与管控。
二、差旅审批管理
（一）出差申请
员工因公出差前需提前通过OA系统（或纸质《出差申请单》）提交申请，内容包括：
-基本信息：出差人、部门、出差事由（具体项目/客户/会议名称）、出发地与目的地；
-行程安排：出发/返回日期及时间（精确到航班/车次）、途经城市（如有）；
-预算预估：交通、住宿、补助等大致费用（参考本制度标准）；
-关联项目：需注明所属项目名称（如适用），便于成本归集。
审批权限如下：
|出差类型|审批流程|备注|
|——————–|—————————————————————————–|——————————|
|常规出差（1-3天，省内/周边）|员工→直属上级（部门负责人）审批|日常业务类（如客户拜访）|
|中长途出差（3天以上/跨省）|员工→直属上级→分管领导（部门总监）审批|业务拓展/项目对接|
|高管出差（总监级及以上）|员工→分管领导→总经理审批|战略合作/重大项目|
|紧急出差（突发任务）|先电话/微信报备直属上级及分管领导，事后24小时内补提交书面申请并说明紧急原因|需附紧急任务证明材料（如客户邮件/领导指令）|
三、差旅费用标准（国内）
差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费四大类，具体标准按员工职级、目的地城市级别差异化设定（参考附件1《城市类型划分表》）。
（一）城市类型划分
一类城市：北京、上海、广州、深圳（经济发达/业务重点城市）；
二类城市：省会城市（如成都、杭州、南京）、计划单列市（如青岛、大连）；
三类城市：其他地级市及以下（县级市/县城）。
（二）具体标准
1.交通费（往返出发地与目的地）
交通工具
员工职级
一类城市
二类城市
三类城市
说明
飞机
高管（总监级及以上）
经济舱（优先）
经济舱（优先）
经济舱（优先）
需提前审批（飞行时长≥2小时或业务紧急可乘经济舱）；超标需提供必要性说明（如时间敏感）。
中层（经理级）
经济舱（需审批）
经济舱（需审批）
经济舱（默认）
飞行时长≥3小时或项目紧急可申请经济舱。
基层员工
原则上高铁/动车
原则上高铁/动车
原则上高铁/动车
如选飞机需直属上级审批（仅限飞行时长≥4小时且无直达高铁）。
高铁/动车
全员
二等座（默认）
二等座（默认）
二等座（默认）
一等座需审批（仅限业务紧急或高铁无二等座）。
火车（硬卧/硬座）
全员
硬卧（长途优先）
硬卧（长途优先）
硬座/硬卧（默认）
长途（≥6小时）可选硬卧，短途（＜6小时）建议硬座。
市内交通（机场/车站）
全员
出租车/网约车（实报）
出租车/网约车（实报）
公共交通（优先）
市内交通需备注起止点及事由（如“从机场到酒店”），超标需说明合理性。
注：员工自行选择交通工具时，需遵循“性价比优先”原则（如高铁二等座比飞机经济舱更经济的，优先选高铁）。
2.住宿费
住宿费按“标准内实报实销”执行（需提供酒店发票+消费清单），超标部分自理。具体标准如下：
员工职级
一类城市（元/晚）
二类城市（元/晚）
三类城市（元/晚）
说明
高管（总监级及以上）
500
400
300
单人出差可住单间，多人同行（同性）优先合住标间。
中层（经理级）
400
300
250
基层员工
300
250
200
多人同行时，优先选择经济型酒店（如连锁品牌）。
注：住宿需开具增值税专用发票（或注明税号的普通发票），发票需包含住宿人姓名、入住/退房日期、房型等信息；通过公司协议酒店预订的可优先选择（协议价低于标准的，按实际支付报销）。
3.伙食补助费
按出差自然日计算（出发日、返回日全额发放，中途停留日按实际出差时段折算），标准如下：
出差区域
标准（元/天·人）
发放方式
说明
一类城市
150
无需发票，凭出差审批单报销
出差期间若包含客户宴请（需提供宴请清单），当日补助减半。
二类城市
120
无需发票，凭出差审批单报销
三类城市
100
无需发票，凭出差审批单
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