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异地出差人员住宿费及交通费报销明细

考勤表格：异地出差人员住宿费及交通费报销明细

员工姓名：_______出差日期：_________

住宿费报销明细：

|日期|住宿地点|房费（元）|早餐费（元）|其他费用（元）|小计（元）|

|--------|-------------|--------------|----------------|------------------|--------------|

|月/日|地点|||||

|--------|-------------|--------------|----------------|------------------|--------------|

||总计|||||

交通费报销明细：

|日期|出发地|目的地|交通工具|单程费用（元）|小计（元）|

|--------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|

|月/日|地点|地点||||

|--------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|

||总计|||||

说明：

1.请员工在上表中填写出差期间的住宿费用明细，包括住宿地点、房费、早餐费以及其他费用（如洗衣费、电话费等），并在小计栏上填写该日期的总费用。

2.员工亦需填写交通费用明细，包括出发地、目的地、交通工具以及单程费用，并在小计栏上填写该日期的总费用。

3.总计栏下方请员工填写整个出差期间的总费用，可根据住宿费和交通费的小计栏累计计算，最后填写在总计栏。

4.员工需保留相应的发票、收据等原始凭证，并附在本报销表之后。

注意事项：

1.请员工如实填写住宿费及交通费报销明细表格，不得填写虚假信息。

2.如遇到加班、出差延迟等特殊情况，请事先征得主管领导的同意，并在表格中注明相关说明。

3.所有费用报销需要符合公司规定的报销标准及限额，超标部分将不予报销。

4.完成报销后，请员工将报销表格连同原始凭证交给财务部门办理报销手续。

5.为了加快报销流程，请员工务必按照规定时间进行报销，逾期将不予受理。

以上为异地出差人员住宿费及交通费报销明细的考勤表格，请根据实际情况填写。如有疑问或需要进一步协助，请及时联系财务部门。