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大学公务接待费管理办法

第一条本办法所称国内公务接待，是指学校各二级单位（含职能部门、教学科研单位、直属附属单位，下同）因执行教学、科研、管理等公务，接待上级机关、兄弟院校、合作单位、业务关联单位等国内来访人员的活动。接待范围包括调研考察、学术交流、会议研讨、合作洽谈、检查指导等公务活动，不包括校友联络、招生宣传、学生活动及个人事务接待。

第二条公务接待费管理遵循统一领导、分级负责，预算控制、标准管理，简化程序、注重实效原则，严格执行先审批、后接待制度，确保接待活动规范透明、厉行节约，杜绝铺张浪费及违规开支。

第三条各二级单位须于每年年初根据年度工作计划，结合业务需求编制公务接待费预算，经单位党政联席会议审议后报财务处汇总。财务处会同校长办公室（党办）、审计处等部门审核各单位预算合理性，统筹平衡后提交校长办公会审批。年度预算总额纳入学校部门预算管理，未列入预算的接待事项原则上不予报销。预算执行中因特殊情况需调整的，须提交书面申请，经分管校领导审批、财务处备案后执行。

第四条公务接待实行分级审批制度。单次接待费用（含餐费、住宿费、交通费等）在3000元（含）以下的，由接待单位主要负责人审批；3000元至10000元（含）的，经单位主要负责人审核后报分管校领导审批；10000元以上的，须经分管校领导审核后提交校长办公会审批。所有接待事项须在活动开展前3个工作日填写《公务接待审批表》，如实注明接待对象（单位、姓名、职务）、接待事由、活动时间、参与人员（含校内陪餐人员姓名、职务）、拟安排场所及费用预算等信息，未提前审批或审批信息不全的不得开展接待活动。

第五条餐费开支标准根据接待对象级别和公务性质区分执行：

（一）日常公务接待（指非校领导参与、无重大合作事项的一般性业务往来）：确需安排工作餐的，人均标准不超过150元（含酒水、饮料），不得提供高档菜肴和野生保护动物制作的菜肴，酒水标准不超过餐费总额的30%；

（二）重要公务接待（指校领导参与、涉及重大合作项目或上级检查指导等活动）：人均标准不超过200元（含酒水、饮料），酒水标准不超过餐费总额的25%；

（三）陪餐人数严格控制：接待对象10人（含）以内的，陪餐人数不超过3人；超过10人的，陪餐人数不超过接待对象人数的三分之一；

（四）同一批次接待对象原则上只安排一次工作餐，早餐、午餐、晚餐不得重复计列；

（五）确因工作需要安排简餐（如会议茶歇、调研途中用餐）的，人均标准不超过50元，需在审批表中单独注明。

第六条住宿费管理规定如下：

（一）接待对象住宿费原则上由其自行承担，确需学校协助安排的，须在审批表中注明代付住宿费并说明理由；

（二）住宿标准按接待对象职务层级执行：厅局级及以上人员安排单间或标准间，其他人员安排标准间；

（三）代付住宿费标准参照学校差旅管理办法中国内差旅住宿费限额标准执行，超标准部分由接待对象自行承担；

（四）不得在五星级及以上酒店安排住宿，不得额外配发洗漱用品、水果礼盒等非必需物品。

第七条交通费开支范围包括接待对象在本校及本地活动期间的市内交通费用，具体规定：

（一）优先使用校内公务车辆保障，无车辆保障的可租用社会车辆，租车费用需提供正规租赁合同及费用明细；

（二）租用社会车辆时，7座（含）以下车辆单日费用不超过800元，7座以上车辆单日费用不超过1200元（含油费、过路费）；

（三）不得为接待对象支付往返机票、车票、船票等长途交通费用，确需协助购票的，费用由接待对象自行承担；

（四）校内陪餐人员因公务接待产生的市内交通费用，按学校差旅管理办法中市内交通费标准报销，不得重复计列。

第八条其他费用指因接待需要产生的场地布置、资料印刷等必要开支，须符合以下要求：

（一）场地布置费用仅限于会议室、报告厅等公务活动场所的基础布置（如横幅、桌签、水牌），单次费用不超过2000元；

（二）资料印刷费用需与接待事项直接相关（如合作协议草案、学校简介等），须提供印刷明细清单，单价不得高于市场均价；

（三）禁止列支鲜花、绿植、纪念品、礼品等与公务接待无关的费用；禁止组织旅游和与公务无关的参观；禁止安排营业性娱乐、健身活动。

第九条公务接待费报销须提供以下材料，缺一不可：

（一）经审批的《公务接待审批表》（含电子审批流程截图）；

（二）接待清单（须列明接待对象姓名、职务、单位，校内陪餐人员姓名、职务，活动时间、地点，费用明细及金额）；

（三）合法合规的原始票据（发票须注明消费时间、场所、项目，机打发票需附税控系统打印的消费明细，手工发票需提供加盖公章的消费清单）；

（四）涉及住宿、租车等费用的，须提供住宿登记单（含接待对象姓名）、租车合同等佐证材料。

第十条财务部门须严格审核报销材料