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绩效监视和测量控制程序

1．目的

对可能具有重大环境影响和可能造成质量造成重大影响的运行

与活动的关键特性进行监视与测量，以便评价对法律法规遵循情况，

重要环境因素、重大危险源的受控状态及目标、指标的完成情况，确

保质量、环境管理体系有效运行。

2．范围

适用于对全厂范围内的质量绩效和环境绩效的监视与监控。

3．职责

3.1外协部是质量绩效、环境绩效监视和测量的归口管理部门。负

责质量目标、环境目标、指标和管理方案完成情况；污染物排放、

噪声排放；水、电、煤、油节能降耗等运行控制情况的监视和测

量；负责对重要环境因素控制情况进行监视和测量。

3.2运行部负责对气态污染物排放及固体废弃物、废水排放的监视

和测量。

3.3行政人事部配合运行部进行固体废弃物转移的监视和测量。

3.4各部门负责对本部门的目标、指标、管理方案完成情况及运行

控制情况的日常监督检查。

3.5管理者代表负责该过程的有效性的监督管理。

4．工作程序

4.1各部门按下表的要求做好主管过程的监视和测量工作。

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序号监视和测量内容监测部门频次、方法、记录

每半年一次，部门自评后报外

目标、指标和管

外协部协部，由外协部对各部门分别

1理方案的执行情

管理者代表抽样复查其充分性并汇总。报

况；

管理者代表。

每年评价一次，各部门自评后

法律、法规及其报外协部；

2它要求的遵循情

外协部

况由外协部对各部门分别抽样复

查其充分性并汇总，报管理者

代表。

每月查表并进行数据分析，必

3水、电、天然气

外协部要时提出下一步的控制方案。

节能降耗情况；

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质量和环境控制

1、值长级管理人员按检查计划

程序执行情况；

完成，每月不少于一次的定期

重要环境因素、

检查，并认真填写记录。

重大危险源控制

情况；危险化学

2、运行部主任、总值长对值长

4品的管理情况；

外协部填写的检查记录进行复查，指

火灾、爆炸隐患、

出发现的问题，并研究整改方

用电安全、设施