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2024学校物资的计划、采购、领用、发放制度

一、总则

为了规范学校物资的计划、采购、领用和发放管理，确保物资供应及时、高效，保障教育教学活动的顺利进行，特制定本制度。

二、物资计划管理

1.计划编制

需求调研：各教学部门、行政科室根据年度教学计划、科研项目及日常办公需求，于每年10月底前向后勤管理部门提交下一年度的物资需求清单。

汇总审核：后勤管理部门对各科室提交的需求清单进行汇总，结合库存情况及预算限制，编制年度物资采购计划，报校长办公会审批。

计划调整：因特殊情况需调整年度物资计划的，须由相关部门提出申请，经后勤管理部门审核后，报校长办公会批准。

2.计划执行

计划下达：年度物资采购计划经批准后，由后勤管理部门下达至各相关部门执行。

进度监控：后勤管理部门定期对各科室物资计划的执行情况进行监督检查，确保计划按时完成。

三、物资采购管理

1.采购方式

公开招标：对于大宗物资或价值较高的设备，采用公开招标方式，确保采购过程的公开、公平、公正。

询价采购：对于小额物资或急用物资，可采用询价采购方式，选择质优价廉的供应商。

定点采购：对于日常办公用品等通用物资，可实行定点采购，与信誉良好的供应商签订长期合作协议。

2.采购流程

需求确认：采购前，后勤管理部门与需求部门再次确认物资的具体规格、数量、技术要求等。

供应商选择：根据采购方式，确定供应商名单，进行资质审查和信誉评估。

合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确物资的交货时间、质量标准、售后服务等内容。

货物验收：物资到货后，由后勤管理部门组织相关人员进行验收，确保物资质量符合合同要求。

3.采购监督

过程监督：纪检监察部门对采购过程进行全程监督，确保采购活动合法合规。

信息公开：采购结果在校园网进行公示，接受师生监督。

四、物资领用管理

1.领用申请

申请程序：各部门根据实际需求，填写《物资领用申请表》，经部门负责人签字后，报后勤管理部门审批。

申请审核：后勤管理部门对领用申请进行审核，确认物资用途合理、数量适当。

2.领用登记

出库登记：物资出库时，库管人员须详细登记领用部门、领用人、物资名称、数量等信息。

领用确认：领用人须在《物资领用登记表》上签字确认，确保账物相符。

五、物资发放管理

1.发放原则

按需发放：根据各部门的实际需求，合理分配物资，避免浪费。

公平公正：物资发放过程中，坚持公平公正原则，确保各部门的合理需求得到满足。

2.发放流程

发放通知：后勤管理部门根据审批后的领用申请，通知库管人员进行物资发放。

物资出库：库管人员按照发放通知，将物资发放给领用人，并在《物资发放登记表》上详细记录。

签字确认：领用人须在《物资发放登记表》上签字确认，确保物资发放无误。

六、物资库存管理

1.库存盘点

定期盘点：每月末进行一次物资盘点，确保库存账实相符。

盘点结果：盘点结果须形成书面报告，报后勤管理部门负责人审核。

2.库存控制

最低库存：设定各类物资的最低库存量，确保物资供应不间断。

库存预警：当物资库存接近最低库存量时，系统自动发出预警，提示及时采购。

七、附则

1.制度修订：本制度由后勤管理部门负责解释，并根据实际情况进行修订。

2.执行监督：各部门须严格执行本制度，后勤管理部门负责监督检查制度的执行情况。

本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。