企业安全管理体系检查表及标准.docVIP

企业安全管理体系检查表及标准工具模板

一、应用场景与核心价值

本工具模板适用于各类生产经营企业（含制造业、建筑业、物流业、能源化工、服务业等），旨在规范企业安全管理体系的日常运行与监督评估。具体应用场景包括：

日常安全巡检：企业安全管理部门对各部门、各区域安全管理工作的常态化检查；

体系内部审核：企业对照自身安全管理体系文件，开展的自我评估与改进活动；

第三方认证审核：配合外部认证机构对安全管理体系的符合性、有效性审核；

专项安全检查：针对特定风险领域（如消防、危化品、特种设备等）开展的深度排查；

管理层安全督查：企业高层对安全管理责任落实、制度执行情况的监督考核。

通过系统化检查，可识别安全管理漏洞、推动制度落地、提升风险防控能力，保障企业安全生产合规运行。

二、检查表使用流程与操作步骤

（一）准备阶段：明确检查基础

确定检查范围与目标

根据企业类型、业务特点及当前安全管理重点，明确本次检查的覆盖范围（如全厂区/特定车间/某类作业活动）和核心目标（如验证制度执行、排查隐患、评估体系有效性）。

示例：某化工企业可确定“危化品存储与使用环节安全管理”为检查范围，目标为“核查危化品管理制度的落实情况及现场风险控制措施有效性”。

组建检查团队

由企业安全管理部门牵头，抽调技术、生产、设备等部门专业人员组成检查组，明确组长（建议由安全负责人或分管领导担任*组长）及组员职责。

组员需具备相关专业背景（如安全工程、设备管理、消防等），并提前接受检查标准培训，保证统一尺度。

收集基础资料

准备企业现行安全管理体系文件，包括：安全生产责任制、安全管理制度（如《风险辨识与管控办法》《隐患排查治理制度》）、操作规程、应急预案、培训记录、隐患台账、设备检测报告等。

收集相关法规标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000及行业特定标准），作为检查依据。

（二）实施阶段：规范检查过程

召开首次会议

检查组与企业受检部门负责人、安全员召开首次会议，说明检查目的、范围、流程、时间安排及配合要求，保证信息对称。

开展现场检查

检查方式采用“资料核查+现场查看+人员访谈”相结合，保证全面性：

资料核查：对照体系文件，查阅记录的完整性与合规性。例如：核查《安全培训记录》是否覆盖全员，培训内容是否符合岗位风险；检查《隐患排查台账》是否明确整改责任人、期限及验证结果。

现场查看：深入作业现场，核对实际操作与制度要求的一致性。例如：检查消防器材是否在有效期内、摆放位置是否符合规范；核查特种作业人员是否持证上岗、劳动防护用品是否正确佩戴。

人员访谈：随机抽取一线员工、班组长、部门负责人进行访谈，知晓其对安全制度、风险措施、应急流程的掌握程度。例如：询问员工“本岗位主要风险有哪些？”“发觉隐患后应如何上报？”。

记录检查发觉

按照本模板“三、企业安全管理体系检查表”逐项记录，对“不符合项”需具体描述问题表现、位置及违反的标准条款，避免模糊表述（如“消防通道不畅”应明确“车间东侧消防通道堆放纸箱，宽度不足1.2米，违反《建筑设计防火规范》GB50016第7.1.8条”）。

（三）总结阶段：推动整改提升

汇总分析问题

检查组对所有检查发觉进行分类统计，分析问题类型（如制度缺失、执行不到位、设施缺陷等）、严重程度（重大隐患/一般隐患）及分布区域，形成《安全管理问题清单》。

沟通确认与反馈

与受检部门负责人就问题清单进行沟通，确认问题事实，听取部门意见，避免争议。对存在分歧的事项，可补充检查或查阅相关证据进一步核实。

跟踪整改落实

向责任部门下发《安全隐患整改通知单》，明确整改内容、责任人、整改期限（重大隐患需立即停产整改，一般隐患一般不超过30天）。

安全管理部门负责整改进度跟踪，整改完成后组织复查，验证整改效果（如现场核查、查阅整改记录），保证闭环管理。

编制检查报告

检查结束后5个工作日内，编制《安全管理体系检查报告》，内容包括：检查概况、检查依据、检查结果（符合项/不符合项统计）、问题分析、改进建议及体系有效性评价结论，报企业管理层审批。

三、企业安全管理体系检查表模板

（一）组织管理模块

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果（符合/不符合/不适用）

问题描述

整改要求

责任人

整改期限

验证结果

安全生产责任制

是否建立覆盖全员（从主要负责人到一线员工）的安全生产责任制，明确各岗位安全职责

查阅文件、现场询问

安全管理机构

是否按规定设置安全管理机构或配备专职安全人员，明确机构及人员职责

查阅文件、核查人员资质

安全投入

是否保障安全生产费用投入，费用使用是否符合规定（如提取标准、使用范围）

查阅财务账目、费用台账

（二）制度建设模块

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果（符合/不符合/不适用）

问题描述

整改要求

责任人

整改期限

验