【人力资源管理工具】人员调动成本分析工具（不含离职成本）含图表，各季度.xlsxVIP

人力资源管理实用工具——人力资源分析

人员调动成本分析工具（不含离职成本，含图表，各季度）

说明：员工流动成本一般包括两大部分，第一部分是有形成本包括分离成本、空缺成本、替换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的流失、生产率的下降、组织效率下降、客户的流失、竞争对手增加、品牌信誉的下降、产品质量的下降、商业机会流失等成本。本表格主要列出的是人员调动成本计算项目，属于人员流动成本的重要组成部分。（其中关键数值分析已经设置了自动计算公式，含有函数公式的单元格，请勿直接输入数据，表格中数据仅供参考；统计细分项目也可以根据自身需求进行增减，增减过程中应注意函数公式的变化）

项目分类 序号 细分统计分析项目 单位 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 年度合计

员工调动数量 1 调动人员数量 人 10 12 10 12 44

人员调动直接成本 2 人事工作人员工资与福利 元 15000.00 20000.00 25000.00 30000.00 90000.00

3 人事工作人员奖金 元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00

4 工作管理费用（含办公室管理费等） 元 2000.00 2001.00 2002.00 2003.00 8006.00

5 搬家调迁费用 元 2000.00 2001.00 2002.00 2003.00 8006.00

6 其它直接成本费用 元 2000.00 2001.00 2002.00 2003.00 8006.00

7 人员调动直接成本合计 元 26000.00 31004.00 36008.00 41012.00 134024.00

8 人均人员调动直接成本 元 2600.00 2583.67 3600.80 3417.67 3046.00

人员调动间接成本 9 人员调动培训费用/培训时间成本 元 10000.00 15000.00 20000.00 25000.00 70000.00

10 调动因不熟练造成的生产产值损失 元 15000.00 15001.00 15002.00 15003.00 60006.00

11 调动因不熟练造成的销售收入损失 元 20000.00 20001.00 20002.00 20003.00 80006.00

12 调动产生的知识产权流失损失 元 20000.00 20001.00 20002.00 20003.00 80006.00

13 调动产生的技能流失损失 元 10000.00 10001.00 10002.00 10003.00 40006.00

14 调动产生的组织效率下降损失（或其它损失） 元 20000.00 20001.00 20002.00 20003.00 80006.00

15 人员调动高层领导时间占用成本 天 20000.00 20001.00 20002.00 20003.00 80006.00

16 人员调动直接领导时间占用成本 天 10000.00 10001.00 10002.00 10003.00 40006.00

17 人员调动间接成本合计 元 125000.00 130007.00 135014.00 140021.00 530042.00

18 人均人员调动间接成本 元 12500.00 10833.92 13501.40 11668.42 12046.41

人员调动总成本 19 人员调动总成本（未扣除可节省成本） 元 151000.00 161011.00 171022.00 181033.00 664066.00

20 人均人员调动总成本（未扣除可节省成本） 元 15100.00 13417.58 17102.20 15086.08 15092.41

21 可节省的成本（例如新员工工资成本降低、绩效更高） 元 20000.00 30000.00 25000.00 30000.00 105000.00

22 人员调动总成本（已扣除可节省成本） 元 131000.00 131011.00 146022.00 151033.00 559066.00