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食品安全自查制度

一、明确自查责任主体与人员素养

企业是食品安全的第一责任人，其主要负责人应对食品安全自查工作全面负责。应指定专门的食品安全管理部门或配备专职/兼职食品安全管理人员，牵头组织实施自查工作。自查人员需具备相应的食品安全法律法规知识、专业技术能力和实践经验，熟悉企业自身的生产经营流程、关键控制点及潜在风险点。定期对自查人员进行培训与考核，确保其掌握最新的标准要求与检查技能，是保障自查工作质量的前提。

二、科学设定自查范围与关键要点

自查范围应覆盖从原辅料采购验收到产品出厂及售后服务的全过程，确保无死角、无盲区。关键要点的设定需结合企业实际，通常包括但不限于以下方面：

1.原辅料控制：供应商资质审核、索证索票与进货查验制度执行情况，原辅料的贮存条件、保质期及感官性状。

2.生产过程控制：生产场所环境卫生、设备设施清洁消毒、生产工艺流程合规性、关键控制点（如温度、时间、pH值等）的监控与记录。

3.产品检验与追溯：出厂检验制度的落实，检验设备与人员能力，检验记录的完整性；产品追溯体系的有效性，确保问题产品可快速定位与召回。

4.场所环境卫生：生产车间、库房、更衣室、卫生间等区域的清洁消毒情况，防蝇、防鼠、防虫设施的完好性。

5.从业人员健康与操作规范：员工健康证明持有情况，晨检制度执行，个人卫生习惯，工作服帽鞋的穿戴与清洁。

6.设施设备维护：生产设备、检验仪器、冷藏冷冻设施、供水供电系统等的日常维护保养与记录。

7.文件记录管理：各项管理制度、操作规程、记录表单的完整性、规范性与可追溯性。

三、选择适宜的自查方法与频次

自查方法应多样化，以确保检查的深度与广度。常用方法包括：

*现场检查：直观观察生产环境、设备状态、人员操作。

*资料核查：查阅记录、凭证、检验报告等文件。

*人员询问：与不同岗位人员交流，了解制度执行情况与认知程度。

*抽样检验：对原辅料、半成品、成品进行针对性的快速检测或送第三方检验。

自查频次的确定需基于风险评估结果。对于高风险环节、关键控制点应增加检查频次，可采取日常巡查、定期全面检查（如每周、每月）与不定期抽查相结合的方式。在生产工艺变更、新员工上岗、季节交替、节假日前后等特殊时期，应强化自查力度。

四、规范自查实施流程与记录要求

自查工作应遵循标准化流程：

1.制定计划：明确自查目的、范围、时间、人员、方法及checklist。

2.实施检查：按照计划开展检查，客观记录发现的问题，可辅以照片、视频等证据。

3.问题汇总与分析：对发现的问题进行分类整理，分析原因，评估风险等级。

自查记录是追溯自查过程、验证整改效果的重要依据，应做到及时、准确、完整、规范。记录内容应包括自查时间、地点、参加人员、检查内容、发现问题、处理意见及整改要求等。记录应妥善保存，保存期限符合相关法规要求。

五、强化问题整改与持续改进机制

对自查发现的问题，企业应建立“发现-整改-验证-归档”的闭环管理机制。

1.明确整改责任：将问题分解到具体部门和责任人，设定整改时限。

2.制定整改措施：针对问题根源，制定切实可行的纠正和预防措施。

3.跟踪验证：在规定时限内对整改情况进行复查，确保问题得到有效解决。

4.记录归档：将整改过程、结果及验证情况记录归档。

定期对自查结果、整改情况进行统计分析，识别系统性风险和管理薄弱环节，持续优化自查制度、操作规程和管理体系，实现从“被动应对”到“主动预防”的转变。

六、建立自查结果的分析与报告机制

企业应定期（如每月、每季度）对自查数据进行汇总分析，形成自查报告。报告应报送企业主要负责人，内容包括自查总体情况、发现的主要问题、整改完成情况、风险评估结论及改进建议。对于严重食品安全隐患或多次出现的同类问题，应立即采取风险控制措施，并按规定向属地食品安全监管部门报告。

食品安全自查制度的建立与有效运行，是企业提升食品安全管理水平、规避经营风险的基础性工作。它不仅是满足监管要求的硬性指标，更是企业赢得消费者信任、实现可持续发展的战略选择。企业应将自查工作融入日常管理，常抓不懈，不断完善，真正筑牢食品安全的第一道防线。