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[XX公司]持续改进管理制度

一、目的

为建立系统化、常态化的持续改进机制，推动公司管理体系（如质量、环境、职业健康安全等）、产品/服务质量、过程效率及经营绩效的全面提升，确保公司能够快速响应内外部环境变化（如客户需求升级、法规要求更新、市场竞争加剧），实现可持续发展，依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO14001:2015《环境管理体系要求》等标准及公司战略目标，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司总部及各分支机构（含生产、研发、销售、服务、管理等所有部门）在以下方面的持续改进活动：

1.管理体系改进：质量管理体系（QMS）、环境管理体系（EMS）、职业健康安全管理体系（OHSMS）等运行过程的优化；

2.产品/服务改进：产品设计、生产工艺、服务质量（如交付及时性、客户满意度）的提升；

3.过程效率改进：生产/服务流程（如采购、制造、检验、物流）的成本降低、周期缩短、资源利用率提高；

4.绩效指标改进：公司级（如销售额、利润率）、部门级（如产品合格率、客户投诉率）及岗位级（如操作效率、能耗指标）的关键绩效指标（KPI）达成水平的提升；

5.创新与突破：新技术应用、管理方法创新（如数字化工具引入）、业务模式优化等。

三、基本原则

1.全员参与原则：鼓励所有员工（从高层管理者到一线操作岗）主动识别改进机会，参与改进活动（如提出建议、参与项目）。

2.数据驱动原则：基于客观数据（如质量检验数据、客户反馈数据、过程绩效数据）分析问题，确保改进方向精准、措施有效。

3.PDCA循环原则：遵循“策划（Plan）-实施（Do）-检查（Check）-改进（Act）”循环，确保改进活动系统化、闭环化。

4.分级分类原则：根据改进机会的影响程度（如战略级、战术级、操作级）和紧急性（如立即改进、中期改进），分层分级管理。

5.持续性与预防性结合原则：不仅解决当前问题（纠正性改进），更通过风险预判和趋势分析（如数据分析、市场调研）提前布局优化（预防性改进）。

四、职责分工

（一）最高管理者

负责持续改进文化的培育，通过战略部署（如年度经营计划）明确改进方向和重点目标；

为持续改进活动提供必要的资源支持（如人力、资金、技术）；

主持管理评审会议，审议持续改进的整体绩效（如体系有效性、关键指标达成情况）。

（二）管理者代表（或分管副总经理）

统筹协调公司级持续改进工作，审批重大改进项目（如跨部门流程优化、技术攻关）的计划与资源分配；

监督各部门改进目标的落实情况，推动改进成果的固化与推广；

向最高管理者报告持续改进的进展及需协调的问题。

（三）质量部（或体系归口管理部门）

作为持续改进的主管部门，负责制定/修订《持续改进管理制度》，明确改进流程和方法；

收集、分析内外部数据（如内审/外审结果、客户投诉、过程绩效指标），识别改进机会并发布《改进需求清单》；

组织跨部门改进项目的策划与实施（如成立专项小组），跟踪项目进度并验证效果；

建立并维护《持续改进案例库》（记录成功经验与失败教训），推动优秀改进成果的复制与推广；

定期编制《持续改进工作报告》（提交管理评审）。

（四）各部门（直接责任主体）

负责本部门业务范围内的改进机会识别（如生产部关注生产效率、质量部关注产品合格率、销售部关注客户满意度）；

制定并实施本部门的改进计划（如优化操作流程、降低物料损耗、提升服务响应速度）；

配合跨部门改进项目（如提供数据支持、执行改进措施）；

对本部门改进效果进行自我验证（如对比改进前后的KPI数据），并向上级汇报。

（五）员工

主动参与改进活动（如提出合理化建议、参与QC小组/精益改善小组）；

执行本部门或项目组制定的改进措施（如按新流程操作、使用新工具）；

反馈改进过程中的问题（如措施执行障碍、新风险）。

五、持续改进机会识别

（一）识别来源

1.内部来源：

管理体系运行：内审/外审发现的不符合项、管理评审输出的改进项；

过程绩效：生产/服务过程中的关键指标异常（如产品合格率低于目标值、设备故障率高、交付延迟）；

员工反馈：一线员工提出的操作难点、效率瓶颈或改进建议（如“某工序手工操作耗时过长”）；

数据分析：质量数据（如检验不合格项分布）、成本数据（如能耗/材料浪费）、客户数据（如投诉集中在某环节）。

2.外部来源：

客户反馈：客户满意度调查结果、投诉/建议（如“产品包装易破损”“售后响应慢”）；

市场与法规：行业技术趋势（如竞争对手推出更高效产品）、法规标准更新（如环保要求更严格）；

供应商/合作伙伴：供应链问题（如原材料质量不稳定）、合作方提出的改进建议。

（二）识别方法

1.常规工具：

检查表：针对特定领域（如生产现场、服务流程）设计检查项（如“设备是否定期维护”“客户投诉是否24小时内响应”）