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工厂环保合规检查实施细则

一、总则

（一）目的与依据

为全面贯彻国家及地方环境保护法律法规，规范工厂环保合规检查工作，及时发现并消除环境风险隐患，确保工厂生产经营活动符合环保要求，促进企业可持续发展，特制定本细则。本细则依据国家现行环境保护相关法律、法规、规章、标准及行业规范，并结合工厂实际情况编制。

（二）适用范围

本细则适用于工厂内部所有生产车间、辅助设施、办公区域及相关作业活动的环保合规检查。外来施工单位在厂区内的作业活动，亦应遵守本细则相关规定，并接受检查。

（三）基本原则

1.依法依规：严格按照国家及地方环保法律法规、标准及工厂内部环保管理制度开展检查。

2.全面系统：检查范围应覆盖所有可能产生环境影响的环节，确保无遗漏。

3.客观公正：检查过程及结果应基于事实，客观反映实际情况，不受主观因素干扰。

4.突出重点：针对污染物产生量大、环境风险高的环节及关键控制点，加强检查频次与深度。

5.注重实效：以发现问题、解决问题为导向，推动环保措施落实到位，持续改进环境绩效。

二、组织与职责

（一）检查组织

工厂环保管理部门（或指定专职环保人员，下同）是环保合规检查的组织牵头单位，负责检查计划的制定、检查活动的组织实施、检查结果的汇总分析及后续整改的跟踪督办。必要时，可邀请相关技术部门人员或外部专家参与专项检查。

（二）检查人员职责

1.熟悉并掌握相关环保法律法规、标准及工厂内部环保管理要求。

2.严格按照检查计划和本细则规定的内容、方法进行检查。

3.认真做好检查记录，对发现的问题及现场情况进行客观、准确描述，并留存必要证据（如照片、录像、资料复印件等）。

4.及时向受检单位反馈检查初步意见，对发现的重大环境隐患应立即上报。

5.参与检查结果的汇总、分析与报告编制。

6.遵守检查纪律，保守工厂及受检单位商业秘密。

（三）受检单位职责

1.积极配合检查人员的工作，提供必要的工作条件和便利。

2.如实提供与检查内容相关的文件、记录、数据等资料，并对资料的真实性、准确性负责。

3.陪同检查人员进行现场检查，对检查人员提出的问题进行如实解答和说明。

4.对检查中发现的问题，按照要求制定整改方案，明确责任人、整改措施和完成时限，并组织落实。

5.按时向检查组织单位报送整改完成情况报告。

三、检查内容与方法

（一）合规性文件核查

1.环评及批复文件：核查建设项目环境影响评价文件及其批复的完整性、有效性，以及各项环保措施的落实情况。

2.排污许可证：核查排污许可证的持有情况、许可事项（许可排放浓度、许可排放量、排放去向、排放方式等）与实际排放行为的符合性，以及排污许可执行报告的提交情况。

3.其他审批/备案文件：如危险废物经营许可证（如涉及）、应急预案备案、新化学物质环境管理登记等。

4.内部管理制度：核查工厂环保管理规章制度、岗位操作规程、环境风险防控措施等是否健全并有效执行。

检查方法：查阅文件原件或复印件，核对文件有效期，比对实际情况与文件要求。

（二）生产工艺与设备检查

1.生产工艺：核查是否采用国家或地方明令淘汰的落后生产工艺、技术和设备。

2.设备状态：核查生产设备、环保处理设施是否处于良好运行状态，有无跑冒滴漏现象。

检查方法：现场勘查，查阅设备台账、维护保养记录，与操作人员交流。

（三）污染物产生与治理

1.废水污染防治

*来源与种类：识别主要废水污染源、废水种类及特征污染物。

*处理设施：检查废水处理设施的运行状况、处理工艺与设计要求的符合性，药剂添加、污泥处置等是否规范。

*排放与监测：检查废水排放口设置是否符合规范，排放去向是否合规，废水在线监测系统（CEMS）安装、运行、联网及数据有效性情况，以及自行监测（或委托监测）计划制定与执行情况。

*回用情况：如有废水回用，检查回用系统运行及水质监测情况。

2.废气污染防治

*来源与种类：识别主要废气污染源、废气种类及特征污染物。

*收集与处理：检查废气收集系统的完整性、收集效率，废气处理设施的运行状况、处理工艺的适用性，吸附剂/催化剂更换、固废产生与处置等是否规范。

*排放与监测：检查废气排放口设置是否符合规范，废气在线监测系统（CEMS）安装、运行、联网及数据有效性情况，以及自行监测计划制定与执行情况。

*无组织排放控制：检查厂区内无组织废气（如原料堆存、生产过程无组织挥发等）的控制措施是否到位。

3.噪声污染防治

*声源识别：识别主要噪声源及其声级。

*控制措施：检查隔声、减振、消声等噪声控制措施的有效性。

*厂界监测：检查厂界噪声监测是否符合相关标准要求。

4.固体废物管理

*分类与标识：检查