建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套.docVIP

内部审核检验表

编号:1受审核部门:ＺＪDN－QEＯR-068-3．０

过程

相应条款

检验内容／方法

检验记录

备注??备注

ＱMS审核部分

1、文件控制

查：１)是否建立《收文登记表》(所用图集、技术

原则、规范是否符合图纸规定，是否得到有效管理,

抽查3～5份技术资料)

２、监理质量

记录

问:１)总监是否指定专人进行监理资料管理？

查:2)现场查看质量记录是否按照公司《管理措施》

收集、整理、归类（分专业、分类别）、编目、保管

(档案盒或档案袋)。

3）质量记录是否书写清楚、无涂改现象,签字齐全、

编号唯一性和可追溯性。(不一样部位的质量记

录3～５份）

4）监理资料的收发是否在《往来函件》上记录（抽

取3份质量记录)

３、工作环境及设

施

6.3/6.4

查：1)公司质量方针、质量目标、监理工作守则、

监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络

图)、晴雨表是否上墙？

4、测量、检测设

备

6．3/6.4/7.6

查：1)监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足

现场监理服务需要，并经鉴定、做好登记及维护工

作?(检验仪器)

审核员：记录员：

?

内部审核检验表

编号：2受审核部门：ZJDN-ＱEＯR-０68－３.０

过程

相应条款

检验内容/方法

检验记录

备注 ?备注

5、监理规划编制

7.1

查：１）《监理规划》的编制时间、编制人员、编制

审批程序、印章是否符合《监理规范》规定？

2）《监理规划》内容是否符合《监理规范》规定,

内容齐全并具备针对性?(检验编制依据有效、控

制目标明确、控制方法可行、工作程序合理、工作

制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满

足工作规定、《旁站监理方案》等)

3）总监、总监代表、专业监理工程师任命与《监理

规划》人员配备表是否符合？（查各级监理人员任

命书及人员资格证书、人员调派单）

４）《监理规划》是否在第一次工地会议前报送建设

单位，在《告知、指令、函件、资料记录》中有签

收记录？

6、建设单位沟通

问:1）总监采取什么方式与建设单位交流、沟通？

２）报送建设单位的监理资料是否及时？(抽查3~５

份监理资料的报送情况如：《监理月报》、《会议纪

要》等)

７、监理服务提供的控制

1)取得监理服务规定

.a)

查:1)《监理协议》、《施工协议》（协议）、中标通

知书、招投标文件、《分包协议》文件是否齐全？并

问询总监本项目工程概况(质量、投资、工期等）

2)设计图纸是否已进行〈施工图纸登记〉，问询专

业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺

审核员：记录员：

内部审核检验表

编号：3受审核部门:ZＪDＮ-QEOR-068-３.0

过程

相应条款

检验内容／方法

检验记录

备注 ?备注

7、监理服务提供的控制

２)监理细则编制

ｂ)

查:1)《监理实施细则》是否分阶段、分专业编制？

（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、

钢网架、钢结构)

2）编制审批程序及内容、印章是否符合《监理

规范》规定,所编制的内容具备可操作性？(查工

作流程符合规范规定,控制要点及目标符合现行验

收规范规定，监理方法及方法可行，检验批划分，

砼试块留置方案等)

3）使用设备

d）

查：1)现场监理设施配备情况,是否与《监理规划》

“监理设施配备计划”相符合?

2)现场监理设施使用情况如何？（查看设施有效性)

４）施工准备阶段

e)

查：1)《图纸核查记录》、设计交底纪要、图纸会

审纪要记录情况如何？

2）施工组织设计的审批情况如何？(施工单位技术

负责人审批、总监签认，报建设单位签收)

3)暂时设施、施工机械设备及计量装置是否符合所

批准的施工组织设计规定规定？(检验进场设备报

验、设备试运转）

４)承包单位测量放线成果及保护方法情况如何?是

否经专监签字(可按《工作原则》款查）