公立医院库房管理制度.docxVIP

公立医院库房管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公立医院库房物资管理流程，保障医疗物资供应的及时性、安全性与准确性，降低物资损耗与浪费，控制医疗成本，维护医院正常医疗秩序与资产安全，依据国家相关医疗卫生法规、财务管理制度及医院内部管理要求，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于医院所有库房（含药品库房、医用耗材库房、医疗器械库房、办公用品库房、后勤物资库房等）的物资采购验收、存储保管、出库发放、盘点清查、报废处置等管理工作，以及参与库房管理的所有人员（库房管理员、采购人员、验收人员、领用科室人员、财务人员等）。

第三条管理原则

1.合规性原则：所有库房管理活动需符合国家药品管理法、医疗器械监督管理条例、政府采购法等法律法规，以及医院财务、审计、医疗质量管理等相关规定。

2.安全优先原则：优先保障医疗物资（尤其是药品、高值耗材、急救器械）的质量安全与存储安全，防范火灾、盗窃、变质、污染等风险。

3.高效供应原则：优化库房管理流程，确保物资供应及时、精准，满足临床科室诊疗需求，避免因物资短缺影响医疗工作。

4.成本控制原则：合理控制库存水平，减少积压与浪费，提高物资使用效率，降低医院运营成本。

第二章库房人员职责

第四条库房管理员职责

1.负责库房日常管理，制定库房物资存储计划，合理规划存储区域，确保物资分类存放、标识清晰。

2.参与物资验收工作，核对物资名称、规格、数量、质量证明文件（如药品批号、有效期、医疗器械注册证等），对不合格物资拒绝入库并上报。

3.负责物资存储期间的养护，定期检查物资质量、有效期、存储环境（温度、湿度、通风、避光等），做好养护记录，对临近有效期、变质、损坏的物资及时预警。

4.严格执行出库流程，根据审批后的领用单据发放物资，核对领用科室、物资信息，确保账物相符。

5.负责库房台账登记，及时录入物资入库、出库、盘点信息，确保台账数据准确、完整，定期与财务部门对账。

6.负责库房安全管理，落实防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等措施，定期检查消防设施、监控设备运行情况，排查安全隐患，制定应急预案并组织演练。

7.负责库房物资报废初审，对过期、变质、损坏、淘汰的物资进行清点、核实，收集相关证明材料，按流程上报审批，参与报废物资处置工作。

第五条采购人员职责

1.根据库房库存水平、临床科室需求计划，制定物资采购计划，经审批后组织采购，确保采购物资符合质量标准、规格要求，且价格合理。

2.选择合格的供应商，对供应商资质（营业执照、生产许可证、经营许可证、质量认证证书等）进行审核、备案，建立供应商档案，定期评估供应商履约能力、产品质量、售后服务水平。

3.与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期限、验收方式、违约责任等条款，确保合同合法、有效。

4.跟踪采购物资到货情况，及时与库房管理员、供应商沟通协调，解决到货延迟、数量短缺、规格不符等问题，确保物资按时入库。

5.协助库房管理员处理不合格物资退换货事宜，与供应商协商退换货方案，跟踪退换货进度，确保问题及时解决。

第六条验收人员职责

1.参与物资入库验收工作，严格按照采购合同、质量标准、验收规范对物资进行检验，包括外观检查、数量核对、规格确认、质量证明文件审查等。

2.对需要进行抽样检验的物资（如药品、高值医用耗材），按规定比例抽样，送医院检验科或第三方检测机构检测，根据检测结果判断物资是否合格。

3.做好验收记录，详细记录验收时间、物资信息、验收结果、检测报告编号等内容，对验收合格的物资签字确认，对不合格的物资注明问题原因，及时反馈给库房管理员、采购人员。

4.负责验收资料的收集、整理、归档，包括质量证明文件、检测报告、验收记录等，确保资料完整、可追溯。

第七条领用科室人员职责

1.根据科室工作需求，制定物资领用计划，按医院规定流程提交领用申请，明确领用物资名称、规格、数量、用途等信息。

2.到库房领用物资时，核对领用单据与实际物资信息（名称、规格、数量、有效期等），确认无误后签字确认，对不符合要求的物资当场提出异议，拒绝领用。

3.负责领回物资的科室内部管理，合理存储、妥善保管，避免物资损坏、丢失、浪费，建立科室物资台账，定期盘点，确保账物相符。

4.及时反馈物资使用过程中发现的质量问题，如物资变质、损坏、性能异常等，配合库房管理员、采购人员进行调查处理。

第三章物资入库管理

第八条入库准备

1.库房管理员接到采购人员通知的物资到货信息后，提前清理库房存储区域，确保存储环境符合物资存放要求（如药品库房需调节温湿度至规定范围），准备好验收工具（如电子秤、卡尺、温湿度计等）、台账表格。

2.验收人员提前熟悉采购合同、物资质量标准、验收规范，准备好验收记录表格、质量证明文件审查清单。

第九条验收流程

1.供