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图纸工艺更改管理办法

第一章总则

第一条目的

为规范公司产品图纸（含设计图纸、工程图纸）及工艺文件（含作业指导书、工艺卡、检验标准）的更改管理，确保更改过程可控、结果可追溯，避免因更改不当导致生产质量事故、成本浪费或交付延误，结合公司实际，制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司所有生产经营相关的图纸及工艺文件的更改，包括但不限于：

产品设计优化导致的图纸尺寸、材质、技术参数变更；

生产工艺改进（如设备更新、流程简化、成本降低）引发的工艺文件调整；

客户需求变更、法规标准更新（如行业强制标准修订）要求的图纸/工艺适配性更改；

质量问题整改（如批量不合格、客户投诉）涉及的图纸/工艺修正；

其他经公司审批确认需更改的情形。

第三条更改原则

合规性原则：更改内容需符合国家/行业标准、客户合同要求及公司质量管理体系规定；

必要性原则：仅针对确需优化、修正或适配的内容发起更改，避免无意义调整；

可追溯原则：更改全过程需留存书面或电子记录，确保“谁发起、谁评审、谁实施、谁验证”可追溯；

风险可控原则：更改前需评估对生产、成本、质量、交付的影响，制定风险应对措施；

版本唯一原则：更改后需及时更新图纸/工艺文件版本，确保现场使用文件为最新有效版本，旧版本统一回收作废。

第二章职责分工

第四条发起部门

产品设计相关更改：由研发部发起（如设计优化、技术参数调整）；

生产工艺相关更改：由生产部或工艺部发起（如设备适配、流程改进）；

客户需求或质量问题相关更改：由销售部或质量部发起（如客户图纸变更、不合格品整改）；

发起部门需指定专人填写《图纸工艺更改申请表》，附更改依据（如客户通知、质量报告、标准文件）。

第五条评审部门

工艺部：负责评审更改对生产工艺的适配性、可行性，评估设备、工装是否需同步调整；

生产部：评审更改对生产计划、产能、人员操作的影响，确认实施周期及资源需求；

质量部：评审更改对产品质量标准、检验方法的影响，制定更改后的检验验证方案；

采购部：评审更改对原材料采购（如材质、规格变更）的影响，确认供应链适配性；

财务部：评审更改涉及的成本变动（如材料成本、工时成本），提供经济性分析；

研发部（非发起部门时）：对跨专业更改（如结构更改影响电气设计）提供技术支持。

第六条审批部门

一般更改（如文字错误修正、非关键参数微调）：由部门负责人（发起部门+工艺部）审批；

重要更改（如关键尺寸变更、工艺路线调整）：由分管副总审批；

重大更改（如产品核心功能调整、涉及客户合同条款变更）：由总经理审批；

审批需明确更改是否通过、实施要求及验证标准。

第七条实施与验证部门

研发部/工艺部：负责更新图纸/工艺文件，标注版本号（如V1.0→V1.1），发放至相关部门；

生产部：按更改后文件组织生产，记录实施过程中的问题；

质量部：对更改后首批产品进行全项检验，出具《更改验证报告》；

各相关部门：回收旧版文件，确认新版文件到位，避免新旧文件混用。

第三章更改管理流程

第八条更改申请（1-2个工作日）

发起部门填写《图纸工艺更改申请表》（详见附件1），明确以下内容：

更改对象：图纸编号/工艺文件编号、当前版本、更改部位及内容；

更改原因：详细说明更改依据（如“客户订单No.2025001要求材质从Q235改为Q345”“质量事故No.Q2025032需修正尺寸公差”）；

预期效果：如“降低废品率5%”“缩短生产周期1小时/件”；

附件清单：附更改前后对比图、相关支撑文件（如客户函、标准截图）。

发起部门负责人审核申请表完整性、更改依据有效性后，提交评审部门。

第九条更改评审（3-5个工作日）

评审部门收到申请表后，在3个工作日内完成部门评审，填写《图纸工艺更改评审表》（详见附件2）：

明确“同意”“不同意”“需补充说明”意见，对“不同意”或“需补充”的，需详细说明理由；

若涉及多部门协同（如结构更改需同步调整模具），由工艺部组织跨部门评审会，形成统一意见。

评审未通过的，由发起部门补充完善后重新申请；评审通过的，提交审批部门。

第十条更改审批（1-3个工作日）

审批部门根据更改重要程度，在规定时限内完成审批：

审批通过：签署审批意见，明确实施开始时间；

审批暂缓：要求补充材料（如成本分析、客户确认函），待材料齐全后重新审批；

审批驳回：说明驳回理由，终止更改流程。

审批完成后，《更改申请表》《评审表》由发起部门同步至实施部门。

第十一条文件更新与发放（1-2个工作日）

研发部/工艺部根据审批意见，更新图纸/工艺文件：

图纸更改需标注更改部位（如用红色圈出）、更改日期、版本号，签署更改人及审核人姓名；

工艺文件更改需明确调整后的作业