三标准体系内审检查表.docVIP

质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检验表

受审核部门：最高管理层

审核准则：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适使用方法律法规

审核日期：

审核员：

一体化管理体系要求

检验内容

检验结果

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001

条款

4.1了解组织及其环境

4.1了解组织及其所处环境

4.1总要求

Q：1、企业是否有企业介绍，并能充足反应企业内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部原因）及包含法律法规和专利技术、市场拥有率、关键合作伙伴及同行影响、物理边界、信息渠道（外部原因）？

2、在工作例会或管理评审会上，企业是否对企业内部和外部原因相关信息进行监视、评价和更新？E:企业有没有对这些内外部原因相关信息进行监视和评审？

4.2了解相关方需求和期望

4.2了解相关方需求和期望

4.1总要求

Q：企业是否搜集相关方需求及期望(上级及关键供方及用户)包含：

?用户对事物要求，如符合性，价格，安全性；已和用户或外部供给商达成协议；行业规范及标准；和小区团体或非政府组织协议；法规法案；备忘录；许可，执照或其它授权形式；监管机构公布制度；条约，条约及草案；和公共机构及用户协议；组织要求；自愿标准或行为规范；自愿标示或环境承诺；组织契约协议负担义务；

E:和QEOH相关相关方是谁？

这些相关方相关需求和期望有哪些？

这些需求和期望中哪些是合规义务？是否含有相关知识严格实施？

有没有对这些相关方及其要求相关信息进行监视和评审？

续表

受审核部门：质检部

审核准则：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适使用方法律法规

审核日期：

审核员：

一体化管理体系要求

检验内容

检验结果

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001条款

4.3确定质量管理体系范围

4.3确定质量管理体系范围

Q：1、企业是否有明确质量管理体系边界和范围？而且该范围和边界应是已考虑企业内外部原因、相关方要求和企业产品服务；

2、企业质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？

E/S:组织有没有界定管理体系范围文件？

E/S:确定地理边界和管理边界有哪些，表述是否正确？

S:有没有满足标准要求建立、实施、保持和连续改善职业健康安全管理系统文件？

4.4质量管理体系及其过程

4.4环境管理体系

4.1总要求

Q：企业是否确定质量管理体系整个过程，包含：是否确定这些过程所需输入和期望输出？是否确定这些过程次序和相互作用？是否确定和应用所需准则和方法（包含监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效运行和控制？是否确定这些过程所需资源并确保其可用性？是否分配这些过程职责和权限？是否根据6.1要求所确定风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程预期结果？是否有改善过程？

E:企业怎样确保EMS体系有效运行？

是否考虑了4.1和4.2内容？

是否包含了变更策划？

续表

受审核部门：质检部

审核准则：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适使用方法律法规

审核日期：

审核员：

一体化管理体系要求

检验内容

检验结果

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001

条款

4.4.2

4.1总要求

Q：1、企业是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？

2、企业是否保留各类统计以证实体系正常运行？

5.1领导作用和承诺

5.1领导作用和承诺

4.2职业健康安全方针

Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系领导作用和承诺？包含：

-确保体系方针、目标；并和组织环境和战略方向相一致；

-体系要求融入组织业务过程；

-促进使用过程方法和基于风险思维；-确保体系所需资源可用性；-沟通管理体系关键性和有效性；

-确保体系实现预期效果；

-促进、指导和支持人员为体系有效性做出贡献；