FR-WI-08-24 来料不合格处理流程 A02.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

惠州市XX实业有限公司

文件编号：FR-WI-08-24

版本号：A/02

文件密级：秘密

文件名称

来料不合格品处理流程

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

部门会签（请根据文件内容填写涉及到的部门或科）

部门

总经办

采购部

工程中心

生产及设备科

签名

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部门

计划及储运科

品质部

市场部

安全部

签名

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修改履历

版次

生效日期

修改说明

A/00

2020.01.15

新增文件

A/01

2024/05/25

版本升级

A/02

2024.07.18

文件模版升级

编写

审核

批准

签名

日期

1.目的

为了保证来料不合格品得到很好的控制及改善，特制定本流程。

2.适用范围

适用深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司的所有主料，包材及辅料的管控。

3.具体内容

3.1来料出现不合格品时，品检部要做出相应的标识和隔离，以免与合格品混淆在一起，造成更大的损失。

3.2品质部要立即组织人员对不合格品进行分析和审查，并通知供应商，由其技术部门找出其原因所在及做出相应的改善对策和处理措施。

3.3如该来料为我司客户指定材料，将依据与客户签订的协议进行处理；如不是客户指定的将做退货处理，（特采的除外）

3.4对于来料品质出现不合格的供应商要及时对他进行评审，以确保后续来料的品质得到保障。

3.4流程图：

原材料

原材料

品质检验

品质检验

标识

标识

不合格品隔离

不合格品隔离

不合格品复审

不合格品复审

退货（特采除外）

退货（特采除外）

NGOK是否为客户指定

NG

OK

是否为客户指定

依据客户协议处理拒收（特殊情况特殊处理）

依据客户协议处理

拒收（特殊情况特殊处理）