FR-WI-08-29 特采申请流程 A05.xlsVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

文件编号

FR-WI-08-29

惠州市XXX实业有限公司

版本号

A/05

惠州市XX实业有限公司

文件密级

秘密

文件名称

特采申请流程

页码

第页共4页

部门会签

部门

总经办

采购部

工程中心

生产及设备科

负责人签名

/

计划及储运科

品质部

市场部

安全部

修订记录

发行版次

修定日期

修订说明

备注

A/01

2009.3.9

新增修订记录

王中胜

A/02

2010.03.01

版本更新和新增设部门会签

A/03

2011.07.16

对会签部门进行修改

A/04

2016.07.06

文件升级、增加表格

刘继林

2025.06.19

模版升级

敖弯弯

1.0

目的：

不合格原材料或成品需要特采时，规定特采处理的程序，以达到特采处理能适当的动作及对

特采进行有效的管理。

2.0

适用范围：

来料的原物料、生产后的成品及库存呆滞品发生不合格时均适用。

3.0

职责：

特采申请：

采购部或制造部；

特采会签：

品质部、工程中心、制造部（当制造部提出申请时，可以不用再会签）；

特采核准：

总经理；

4.0

特采定义：

当原材料供应商纳入了规格以外的材料，或者自生产产品发生了规格外的不良,而不良内容

对成品而言，不会造成性能问题时,在以下情形下可以申请特采：

1).原料或自加工品的更换和报废可能导致生产停线或交货延迟。

2).原料或自加工品不可能返工,并且原料或自加工品的报废造成了严重损失,即使可以返

工,代价也是很大时。

3).其他可能发生的可接受的不正常情况。

5.0

特采流程及原则：

5.1

特采流程：

5.2

产品由制造部提出申请，原材料有仓库人员提出申请，并填写《特采申请单》，详细记

录特采理由，按照上5.1流程进行审批；

特采申请时机：

5.3.1

不良项目，经客户同意时；

5.3.2

不影响使用需求或不违反法律法规时；

5.3.3

公司内部过程检查或出货检查发现的不良品；

5.3.4

此过程不符合规定，但后续制程可以矫正处理时。

特采限制：

5.4.1

对安全及重要功能、重要外观有影响时；

5.4.2

成品不符合规格，客户合约中有要求，非经其同意不得特采。

特采审核及批准：

5.5.1

召集品质部、制造部、工程中心、必要时销售部参与检讨，后提交总经理批准；

5.5.2

特采完成审核、核准后，正本由品质部保存，并依需要复印分发到相关部门备查；

5.5.3

若有合约中有所要求时，应由销售部取得客户同意后方可批准；

5.5.4

若判定不予特采，则该批原物料依《不合格品控制程序》处理。

5.5.5

特采在有条件情况下，经全检、重工后特采原物料需经检查符合规定才可放行。

6.0

记录与标示

特采申请时，申请单位应对其特采品的品质状况予以记录在《特采申请单》上，经核准

后品质部按照《标识和可追溯性控制程序》在相关记录上注明为特采品，以便异常时追

溯及处理，并解除隔离予以使用。

公司内部必须保持顾客授权的期限或数量方面的记录，当授权期满时，公司恢复原有的

标准或标识。

7.0

相关文件：

《不合格品输出控制程序》FR-QP-25

《纠正预防措施控制程序》FR-QP-29

《文件控制程序》FR-QP-14

《标识和可追溯性控制程序》FR-QP-33

8.0

相关记录：

《特采申请单》FR-QR-08-06

C,{Pu

5.30

5.40

5.50

6.10

6.20

IQC或PQC检验

不合格品需要处理

申请特采填写

《特采申请单》

评审/审批

OK

NG

记录并标识

报废、选别或返工

原材料

成品

销售部决定

向客户咨询

特采申请

OK

NG

NG

入库/出货