FR-WI-03-01 产品文件发票输送流程图 A02.xlsVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

文件编号：FR-WI-03-01

版本号：A/02

文件秘级：秘密

文件名称

产品/文件/发票输送流程图

页码：第1页共4页

部门会签

部门

总经办

采购部

工程中心

生产及设备科

负责人签名

计划及储运科

品质部

财务部

市场部

修订记录

版次

生效日期

修改说明

A/00

2015.10.13

新增文件

A/01

2017.02.04

修改3.0市场部职责、增加6.0-8.0内容

刘继林

A/02

2024.06.19

更新版本、修改不合理字眼

编写

审核

批准

签名

日期

1.0

目的：

为了保证产品出货物流顺畅，确保交期。

2.0

适用范围：

适用于公司所有产品的出货。

3.0

职责：

市场部：根据客户交货要求，安排出货计划，出现交货异常时，及时与客户进行沟通，或调

节交货计划；

生产及设备科：执行出货计划，安排出货，在生产或物流发生异常时，需及时反馈到市场部；

计划及储运科：根据市场出货计划，进行备货后通知品质人员进行出货前的检查。

品质部：按照客户要求对产品、包装方式等进行出货前检查，有异常及时处理或反馈；

4.0

出货流程图：

责任者

流程图

图示说明：

1.以上红色箭头实线代表异常反馈线；

2.以上黑色箭头实线代表正常安排线；

3.以上蓝色箭头虚线代表协调流程线；

5.0

操作要求及注意事项：

5.1

我司所有产品出货均由市场部发出指令；

5.2

公司车送货、货运或快递送货，在考虑交货期的前提下首先考虑成本及方便性，如送货量

的考虑、公司车每天的路线与当天需要出货客户的考虑等等。

5.3

UV胶、FPI、边框胶、IPA的出货前包装、数量，由UV胶仓库负责人完成；

ACF的出货前包装由ACF仓库负责人完成；

5.4

公司车1、2的工作安排由清洗剂生产经理统筹，包括顺路带货等；

5.5

清洗剂生产部、UV胶仓库接到发货计划，与市场要求交期有冲突，如数量、运输、或品质

异常等，需第一时间反馈市场部文员；

5.6

ACF、UV胶、边框胶、FPI的出货途径原则上由我司车专送货走快递公司，特殊情况下需

要走货运时，需由生产经理组织评估后决定。

5.7

所有需要走快递的产品，快递单由市场部文员填写后，各仓库人员领取按单发货；

5.8

产品在经过货运或快递出货后，由客户的业务员进行跟踪货的运输进度，在出现异常时

（包括进度、质量等）及时进行沟通或处理；

5.9

通知快递人员收件，统一由市场部文员负责，各仓库人员负责在快递人员收件前将产品

包装好，及准备相应的单据，并放置在制订位置。

6.0

销售单回单流程图：

6.1

流程一、公司内部人员送货：

6.2

流程二、外部公司（快递或货运）送货：

7.0

文件或合同快递流程图：

（文件或合同：主要是指客户需要签回的原件相关资料或合同）

8.0

发票快递流程图：

9.0

相关文件及记录：

《发票申请登记表》

《出货单》

白联

《出货单》

红联

《出货单》

蓝联

《出货单》

绿联

《出货单》

黄联

仓库人员出货签字、物流货送货员签字

采购部

文员收集并进行ERP处理

给财务部一联作为与客户对账的依据

客户收货签字后至少红联回收

给市场部文员一联进行销售总结用

客户收货后签字保留

《出货单》

白联

《出货单》

红联

《出货单》

蓝联

《出货单》

绿联

《出货单》

黄联

仓库人员出货签字、物流货送货员签字

采购部

文员收集并进行ERP处理

给财务部作为与客户对账的依据

客户收货签字后由快递或物流公司人员带回公司

快递或货运公司人员在公司前台收货签字后保留在公司前台

复印一份给市场部文员进行销售总结用

客户收货签字后保留

快递或货运公司人员在清洗剂车间收货签字后保留在生产负责人处

由发货人负责收集

提出出货要求

市场部文员

UV胶、ACF、FPI、边框胶、IPA产品出货要求

公司车1

（李浩）

仓库人员备货

快递或货运

公司车2

（李冬）

胡加军

万贤飞

清洗剂产品出货要求

仓库人员备货

孙元一/王雪慧

QC

检查

客户收货

张旺军

客户提出需要的合同或ISO资料

业务员

品质部

按照客户要求进行处理

客户需要原件

客户需要扫描件

品质部

保留原件

邮件抄送

邮件发送

快递或自送并追

踪客户是否收到

品质部

保留电子档

财务发出与客户的对账单

客户回应对账单的正确性

对账有异

告知业务员

对账无异

告知业务员

业务员领取发票并记录

快递或自送

追踪客户收到发票的时间

申请发票

财务人员开具发票

沟通并处理