BSC(制造业管理部门)绩效指标库.xlsxVIP

绩效指标库汇总

目标 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 考核维度 目标值 去年指标额 周期管理 属性 主要责任部门

利润管理 利润率 收入 销售额 来自客户的销售收入 来自渠道线的销售收入 收入额 占比 月度/季度 结果指标 市场部

来自大客户的销售收入 收入额 占比 月度/季度 结果指标 市场部

来自行业线的销售收入 收入额 占比 月度/季度 结果指标 市场部

来自产品的销售收入 来自核心产品的销售收入 收入额 占比 月度/季度 结果指标 市场部

来自新产品的销售收入 收入额 占比 月度/季度 结果指标 市场部

提高市场份额 来自老客户的销售收入 收入额 占比 月度/季度 结果指标 市场部

来自新客户的销售收入 收入额 占比 月度/季度 结果指标 市场部

成本管控 资产利用率 加速资产利用率 库存周转率 周转率 季度 结果指标 生产部、采购部、质管部

应付账款周转率 周转率 年度 结果指标 财务部、采购部

应收账款周转率 周转率 年度 结果指标 市场部、财务部

总资产周转率 周转率 年度 结果指标 各部门

固定资产周转率 周转率 年度 结果指标 生产部、技造部

节费 控制和降低人员成本 人员成本增长率 人均成本 人效 季度/半年度 结果指标 技造部、生产部

控制销售费用 销售费用率 成本费用 占比 年度 结果指标 人事部、各部门

控制物流成本 物流成本 成本费用 占比 季度 结果指标 市场部

控制采购成本 采购产品成本/库存成本 成本费用 占比 月度/季度 结果指标 采购部、生产部

控制研发成本 项目研发成本 成本费用 占比 月度/季度 结果指标 研发部

研发费用增长和利润转化 增长率 利润转化率 半年度/年度 结果指标 研发部

控制维修成本 维修服务成本 成本费用 折旧达成率 半年度/年度 结果指标 研发部

控制报废成本 产品废品成本 成本费用 占比 季度 结果指标 生产部、质管部

索赔成本 成本费用 占比 月度/季度 结果指标 生产部、质管部、

预算管理 节费计划 金额达成率 项目达成率 月度/季度 结果指标 生产部、质管部、研发部、技造部、采购部

运算准确性管理 差异率 费用控制率 季度 结果指标 各部门

账务管理 应收账款逾期率 逾期占比 逾期时长 季度 结果指标 各部门

应收回款周期 周期减少 月度/季度 结果指标 财务部

坏账率 占比 金额 月度/季度 结果指标 市场部、财务部

客户管理 满意度 客户满意度 客户满意度 提高用户满意度 售后服务质量满意度 满意度评分 季度 结果指标 市场部、财务部

产品质量满意度 满意度评分 半年度/年度 结果指标 市场部

物流及时性 及时到货率 物流损坏率 半年度/年度 结果指标 研发部、技造部、生产部、质量部、采购部

售后服务回访的及时性 回访及时性 问题反馈及时性 季度 结果指标 采购部、生产部

对客户需求响应的及时性 回复及时性 问题解决周期 月度/季度 结果指标 市场部

降低投诉 对产品质量的投诉次数 投诉次数 投诉率降低 月度/季度 结果指标 市场部、研发部、质量部、采购部

对服务质量的投诉次数 投诉次数 投诉率降低 月度/季度 结果指标 研发部、技造部、生产部、技造部、质量部、采购部

品牌管理 品牌影响力 市场影响力 市场占有率 占有率 核心产品市场占有率 月度/季度 结果指标 市场部、研发部、质量部、采购部

品牌知名度 季度/半年度 结果指标 市场部、研发部、质量部

竞争力 专利拥有的数量和转换率 专利保持数量 专利技术转化产品技术的转换率 半年度/年度 结果指标 市场部

专利申请及时性和通过率 及时性 通过率 半年度/年度 结果指标 研发部、技术部

核心技术保持能力 核心技术行业水平 核心产品 季度/半年度 结果指标 研发部、技术部、质管部

业务管理 日常运营 产品研发 研发 产品研发 新产品开发数量 开发数量达成率 关键产品开发进度达成 半年度/年度 结果指标 研发部、技术部、质管部

新产品开发周期/新产品利润贡献率 周期