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供应链管理模板库
一、采购申请管理模板
适用业务场景
适用于企业内部各部门（如生产部、行政部、研发部等）日常物料、设备或服务的采购需求发起，规范采购申请流程，保证需求合规、预算可控，为后续采购执行提供依据。
标准化申请流程
需求发起：申请人根据部门工作需要，明确所需物料/服务的名称、规格、数量、用途及预估单价，填写《采购申请表》。
部门审核：申请部门负责人（如*经理）对需求的合理性、必要性进行审核，确认后签字。
采购复核：采购部门（如*主管）对申请内容的准确性（如规格型号匹配性、市场预估价合理性）进行复核，重点核查是否属于常用品类、是否有替代方案。
预算审批：财务部门（如专员）核对申请金额是否在部门年度/月度预算范围内，超预算需提交分管领导（如总监）审批。
管理层签批：根据采购金额分级审批（如5000元以下由采购负责人审批，5000-20000元由分管领导审批，20000元以上由总经理*总审批），审批通过后采购任务。
订单跟踪：采购部门根据审批通过的申请单，向合格供应商下达采购订单，并同步跟踪交货进度。
申请表单字段说明
字段名称
字段说明
填写要求
申请单号
系统自动的唯一编号
不可手动修改
申请部门
提出采购需求的部门
需填写全称，如“生产一部”
申请人
具体提交申请的员工
需填写姓名及工号
申请日期
提交申请的日期
格式：YYYY-MM-DD
物料/服务名称
需采购的具体内容
需与规格型号对应，避免模糊描述
规格型号
物料/服务的具体技术参数或服务内容
如为服务，需明确服务范围及标准
单位
数量计量单位
如“件”“kg”“套”“次”等
数量
需采购的数量
需为整数，小数需备注说明
预估单价（元）
单位物料的预估价格
需参考历史采购价或市场价
预估总价（元）
数量×预估单价（系统自动计算）
需与预算审批结果一致
需求日期
要求到货的最晚日期
需考虑采购周期，避免影响生产
用途说明
详细说明采购原因及使用场景
如“用于A产线日常生产备件”
部门主管意见
申请部门负责人审核意见
需签字并注明日期
采购复核意见
采购部门审核意见
需注明“同意”“驳回”或修改建议
财务预算审批意见
财务部门预算审核意见
需注明“预算内通过”或“超预算审批”
最终审批意见
分管领导/总经理审批意见
需签字并注明日期
关键注意事项
需求描述清晰：物料名称、规格型号需准确，避免使用“类似”“通用”等模糊词汇，防止采购错误。
预算合规性：申请金额需严格控制在部门预算内，超预算需提前提交预算调整申请，避免因预算不足导致采购延误。
审批流程完整：所有审批节点需签字确认，不可跳级审批，保证采购流程可追溯。
信息及时更新：若需求变更（如数量、需求日期调整），需重新提交申请并更新审批流程，避免执行信息不一致。
二、供应商绩效评估模板
适用业务场景
适用于企业定期（如每季度、每半年）对现有供应商的履约能力进行综合评估，包括交货准时率、产品质量、服务响应、价格竞争力等维度，为供应商分级管理、合作策略调整及淘汰不合格供应商提供依据。
评估实施流程
数据收集：采购部门从ERP系统、仓库收货记录、质量部门反馈等渠道，收集供应商在评估周期内的交货数据、质量数据、服务记录及价格波动情况。
指标确定：根据企业采购策略，设定评估指标及权重（如交货准时率30%、质量合格率25%、服务响应20%、价格竞争力15%、合作配合度10%）。
量化评分：按评分标准对各项指标打分（如交货准时率=准时交货次数/总交货次数×100，对应得分区间：≥95%得30分，90%-94%得25分，85%-89%得20分，＜85%得0分）。
等级划分：根据总分将供应商分为四级（优秀：≥90分，合格：70-89分，待改进：60-69分，不合格：＜60分）。
反馈与改进：评估结果书面通知供应商，优秀供应商给予订单倾斜，待改进供应商需提交整改计划，不合格供应商启动淘汰流程。
评估表单字段说明
字段名称
字段说明
评分标准（示例）
供应商名称
被评估供应商的名称
需填写注册全称
供应商编码
系统内供应商唯一标识
不可修改
评估周期
本次评估的时间范围
格式：YYYY年MM月-YYYY年MM月
评估人
负责评估的采购专员
需填写姓名及工号
交货准时率（%）
准时交货批次/总交货批次×100
≥95%：30分；90%-94%：25分；85%-89%：20分；＜85%：0分
质量合格率（%）
（总交货数量-不合格数量）/总交货数量×100
≥98%：25分；95%-97%：20分；90%-94%：15分；＜90%：0分
服务响应评分（分）
对询价、投诉、异常处理的及时性（1-5分，5分最优）
24小时内响应：5分；48小时内：4分；72小时内：3分；＞72小时：1分
价格竞争力评分（分）
同类物料市场价格对比（低于市场均价5
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