FR-WI-03-05 订单交易合同管理流程 A04.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

惠州市XX实业有限公司

文件编号：FR-WI-03-05

版本号：A/04

文件密级：秘密

文件名称

订单/交易合同管理流程

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

部门会签（请根据文件内容填写涉及到的部门或科）

部门

人力资源部

采购部

工程中心

制造一部

签名

/

/

部门

制造二部

品质部

市场部

计划及储运部

签名

修改履历

版次

生效日期

修改说明

A/01

2011.03.06

新增修订记录

A/02

2016.05.04

版本更新和新增设部门会签

A/03

2023.03.06

对原版部分内容进行了修改

A/04

2025.04.23

修改4.1/4.2

编写

审核

批准

签名

日期

1.0目的：

规范客户问题反馈的处理流程，及时解决客户反馈的问题并采取有效的纠正预防措施，不断提高产品的品质及客户的满意度。

2.0范围：

本流程适用于适用于公司所有订单、框架协议及交易合同的管理。

3.0职责：

3.1市场部：客户接口、订单接收、初步评审、合同存档，商务条款评审、价格确认。

3.2工程中心：技术可行性评审（如特殊要求）。

3.3计划及储运科：交付周期、产能评估。

3.4品质部：质量协议与检验标准符合性评审。

4.0工作流程：

4.1订单/合同接收

4.1.1输入：客户订单/合同（书面/电子文件）、技术规范（图纸、标准、客户特殊要求清单）。

4.1.2?内容：市场文员核对订单信息，产品型号、数量、单价、交付日期、?特殊要求等，确认误盖章回签给客户，并录入ERP系统，由市场部经理审核。

4.2订单评审

市场部发起，需在4小时内完成（紧急订单需加急）

4.2.1评审内容：

技术可行性（工程中心签字）

交付能力（计划及储运科确认）

质量要求（APQP/PPAP状态确认）

4.2.2输出

通过：ERP系统录入客户、PO编号、交付日期等由市场部经理审核后安排生产做货。

不通过：启动《订单变更流程》或客户沟通；

4.3特殊要求管理

客户特殊要求（CSR）需单独标识并传递至相关部门（如GM1927-xx标准）

更新至《客户要求一览表》

4.4合同变更

变更需重新评审，保留变更记录（如客户邮件/ECN编号）

变更版本需重新会签并归档

4.5订单交付监控

市场部每日跟踪生产进度，制定《订单排程表》

5.0订单/交易合同管理作业流程：

6.0附件：

《订单排程表》FR-QR-03-10

7.0相关文件：

《客户要求一览表》FR-WI-08-44