FR-WI-14-07-20 （公用）《生产流程单》填写指引 A01.docVIP

文件编号：FR-WI-14-07-20

版本号：A/01

文件密级：秘密

文件名称

《生产流程单》填写指引

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

部门会签（请根据文件内容填写涉及到的部门或科）

部门

总经办

采购部

工程中心

生产及设备科

签名

/

部门

计划及储运科

品质部

市场部

安全部

签名

/

/

修改履历

版次

生效日期

修改说明

A/00

2023.10.20

初版发行

A/01

2025.06.17

模版升级

编写

审核

批准

签名

日期

1.目的:

为了规范《生产流程单》填写，确保生产过程及生产记录的准确可靠，特制订本作业指引。

2.范围:

适用于公司所有部门的《生产流程单》填写。

3.职责:

3.1工程中心：负责提供《生产流程单》中配方和作业指引的编写；

3.2采购部：负责录入《生产流程单》配方单和作业指引；负责ERP系统的管理；生产批号栏、加料栏及实际加入量栏合计由系统自动生成；

3.3制造部计划与储运科：根据生产计划的安排，填写《生产流程单》中产品型号、总计划量和转换率并打印《生产流程单》；

3.4制造部生产与设备科：负责《生产流程单》中生产日期、加料/搅拌过程、陈化/过滤过程、分装过程填写；

3.5品质部:负责填写《生产流程单》中检测结果；

4.填写内容（正面）：

4.1生产日期填写开始生产的年月日，采用20**.**.**格式，如2023年10月18日生产，应填写为2023.10.18，若月份和日期不足两位数，则分别在前面添“0”，如2023年5月8日生产，应填写为2023.05.08，生产日期应于生产批号中日期同期或之后，不能于其之前，生产日期应于陈化/过滤、分装日期同期或之前，不能于其之后；

4.2生产场所填写生产车间编号，如101、102、104，若在101车间生产还应注明楼层，采用101-*F格式，如在一楼生产应填写为101-1F；

4.3生产与设备科应将生产中使用到的搅拌釜、搅拌缸、搅拌罐、搅拌桶编号，在哪个搅拌容器中生产就填写该容器编号；

4.4原材料栏批号填写公司内部自编批号，数量为该批号投加数量。称量作业应按《电子称称量作业指导书》的要求作业，将称量桶置“0”去皮后再加料称量。如果只投加一个批次的原料，只需填写一个原材料栏中的批号数量，另一个原材料栏中的批号数量打“/”，不得将批号填写在一个原材料栏中，数量填写在另一个原材料栏中，实际加入量栏为该批号数量。如果投加物料有两个批号，应将相对应的批号数量填写在同一栏中，不得交叉跨栏填写，实际加入量栏为两批号数量之和。实际加入量允许范围只能在加料栏下限和上限之间。对于加料栏重量数的小数点小于电子称最小读数，可按“四舍五入”原则确定加料量；

4.5加料前温度栏为该物料投料前混和液温度，首投物料加料前温度为搅拌釜（桶）温度；加料后温度栏为该物料投料后搅拌完成后的混和液温度。温度测量仪器为电子测温枪；

4.6转速栏只有作业指引中对转速有要求的产品才需填写，填写数据为搅拌机（或分散机）显示屏转速稳定时读数。对转速没有要求的产品，转速栏打“/”；

4.7开始搅拌时间栏为物料加料完成后开始搅拌机时间，完成搅拌时间栏为搅拌机停止运行时间。开始搅拌时间和完成搅拌时间与表头中作业时间同一天的，只需按北京时间24小时制填写时、分格式为**：**，不足两位数在前面补“0”，例如上午九点八分，填写为09：08，下午四点十二分，填写为16：12，开始搅拌时间和完成搅拌时间在表头中作业时间之后的，应在时间前加上日期，填写为*日**：**。例如，表头日期为2023.08.07，开始搅拌时间为2023.08.08下午一点三十五分，应填写为8日13：35；搅拌时间=完成搅拌时间-开始搅拌时间，单位为分钟；

4.8称编号栏填写电子称的固定资产编号；

4.9操作栏为作业人员签名，核对栏为核对确认人员签名，签名应签姓名。核对可以是同组作业人员，可以是邻近的其他人员；

4.10备注栏填写异常情况说明及处置情况；

填写内容（背面）：

5.1产品型号和生产批号应与正面一致；

5.2开始陈化日期、陈化时间只有作业指引中规定有陈化工艺的产品才需要填写，无陈化工艺的产品不需要填写，打“/”。开始陈化日期为完成搅拌，转运至陈化釜（桶）的日期。开始陈化日期和过滤日期填写格式为20**.**.**。若月份和日期不足两位数，则分别在前面添“0”。转运至陈化釜（桶）当天和开始过滤当天不计入陈化时间。陈化时间=开始过滤日期-开始陈化日期-1。开始陈化日期和开始过滤日期不在同一个月，则应根据月份大小来计算天数。

5.3应根据产品类型摆选择相应的过滤系统（或滤网）