饲料质量安全管理规范现场指导情况记录表.docVIP

表3情况登记表

一、原料采购与管理

项目

序号

细目

规范规定

方式

公司执行情况

存在问题

(一)

供应商选择与评价

1

供应商评价制度

有供应商评价和再评价制度。

制度规定评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。

制度符合公司实际，具有可操作性。

公司统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价和再评价制度的复印件。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况

2

供应商评价记录

有原料供应商评价记录。

向原料生产公司采购原料的，记录涉及生产公司名称及地址、联系方式、许可证明文献编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产公司时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

向原料经销商采购原料的，记录涉及经销商名称、营业执照编号、注册地址、联系方式、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

公司统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价记录的复印件。

查阅原料清单；

查阅登记表单；

查阅记录信息；

核查评价记录与库存原料

3

合格供应商名录

有合格供应商名录。

名录涉及供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文献编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产公司时填写）、评价日期等信息。

采购的原料均来自合格供应商。

公司统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有合格供应商名录的复印件。

查阅原料清单；

查阅名录表单；

查阅名录信息；

核查供应商名录与库存原料

（二）

原料采购管理

4

原料采购验收制度

有原料采购验收制度。

制度规定采购验收流程、查验规定、检查规定、验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。

制度符合公司实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况

5

原料验收标准

所有原料均有原料验收标准。

标准规定原料通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容；其中，卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。

要根据原料的质量标准制定原料接受标准。

查阅验收标准文本；

查阅验收标准内容；

核查原料验收标准与质量标准

6

国产原料查验

采购实行行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验许可证明文献编号和产品质量检查合格证。

无许可证明文献编号和产品质量检查合格证的，或者经查验许可证明文献编号不实的，不得接受、使用。

有原料查验记录。

记录涉及原料通用名称、生产公司、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅原料清单；

查阅登记表单；

查阅记录信息；

核查许可证明文献和产品质量检查合格证与库存原料

7

进口原料查验

采购实行行政许可的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验进口登记证编号。

无进口登记证编号的，或者经查验进口登记证编号不实的，不得接受、使用。

有原料查验记录。

记录涉及原料通用名称、生产公司、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅原料清单；

查阅登记表单；

查阅记录信息；

核查进口登记证与库存原料

8

原料质量检查

采购不需行政许可的原料，依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检查报告；无原料质量检查报告的，逐批对原料的主成分指标进行自行检查或委托检查。

不符合原料验收标准的，不得接受、使用。

查阅原料清单；

查阅检查报告或检查记录；

核查检查报告或检查记录与原料验收标准

9

原料安全抽检

每3个月至少选择5种原料对其重要卫生指标进行自行或委托有资质的机构检测，有检测报告。

根据检测结果进行原料安全性评价，有评价报告。

实行委托检查的，有委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。

查阅检测报告；

查阅评价报告；

核查抽检周期和数量；

查阅委托检查机构的资质证书及附表

（三）

原料进货台账

10

原料进货台账

有原料进货台账。

台账涉及原料通用名称及商品名称、生产公司或供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或检查信息、进货日期、经办人等信息。

台账的信息客观、完整、真实。

查阅进货台账；

查阅台账内容；

核查进货台账与库存原料

（四）

原料仓储管理

11

原料仓储管理制度

有原料仓储管理制度。

制度规定库位规划、堆放方式、垛位标记、库房盘点、环境规定、虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容。

制度符合公司实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

查看原料仓库

12

原料出入库记录

有原料出入库记录。

记录涉及原料名称、