2025年学校食堂采购管理制度(2篇).docxVIP

2025年学校食堂采购管理制度(2篇)

学校食堂采购管理制度一

一、采购原则

1.安全优先：严格把控食品及相关物资的质量安全关，所采购的物品必须符合国家和地方的食品安全标准、卫生标准以及相关法律法规要求，确保师生用餐安全。

2.质量保证：选择优质的食材和物资，优先采购新鲜、无污染、无变质的食品原料，保证菜品的口感和营养。对于厨房设备、餐具等物资，要确保其质量可靠、性能良好，满足食堂日常运营需求。

3.价格合理：在保证质量的前提下，通过市场调研、比价、议价等方式，争取最合理的采购价格，降低采购成本，提高资金使用效率。同时，避免因追求低价而忽视质量。

4.服务优质：选择信誉良好、服务周到的供应商，确保供应商能够按时、按量、按质提供所需物资，并在出现问题时能够及时响应和解决。

二、采购计划制定

1.需求分析：食堂管理人员应根据学校师生的用餐人数、饮食习惯、季节变化以及教学活动安排等因素，对各类食品和物资的需求进行详细分析。例如，在夏季增加清凉饮品和新鲜水果的采购量，在考试期间适当增加富含营养的食材供应。

2.库存盘点：定期对食堂的库存进行全面盘点，准确掌握各类物资的库存数量、质量状况和保质期。根据盘点结果，结合需求分析，确定需要采购的物资种类和数量，避免库存积压或缺货现象的发生。

3.计划编制：采购人员根据需求分析和库存盘点结果，编制详细的采购计划。采购计划应包括采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计采购时间、预算金额等内容，并报食堂负责人审核。

4.审核批准：食堂负责人对采购计划进行严格审核，主要审核采购计划的合理性、必要性和预算的准确性。审核通过后，报学校相关部门（如后勤管理部门、财务部门）审批。经学校相关部门批准后，采购计划方可执行。

三、供应商选择与管理

1.供应商筛选：采购人员应通过多种渠道收集供应商信息，如网络搜索、行业推荐、实地考察等。对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、服务质量等方面进行综合评估，筛选出符合要求的供应商，并建立供应商档案。

2.供应商考察：对初步筛选出的供应商，采购人员应组织相关人员进行实地考察。考察内容包括供应商的生产环境、生产工艺、质量控制体系、仓储管理等方面。实地考察后，撰写考察报告，对供应商的综合情况进行评价。

3.供应商确定：根据供应商的评估和考察结果，选择至少3-5家优质供应商作为长期合作对象，并与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、结算方式、售后服务等内容。

4.供应商评价与管理：定期对供应商的表现进行评价，评价指标包括产品质量、交货及时性、价格合理性、服务质量等方面。根据评价结果，对供应商进行动态管理，对于表现优秀的供应商给予奖励和更多的合作机会，对于表现不佳的供应商进行警告、限期整改，直至终止合作。

四、采购流程

1.请购：食堂各部门根据工作需要，填写采购请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字确认后，提交给采购人员。

2.审批：采购人员收到请购单后，对请购内容进行审核，审核无误后，报食堂负责人审批。对于金额较大或重要的采购项目，还需报学校相关部门审批。

3.采购实施：采购人员根据审批通过的请购单和采购计划，与选定的供应商进行联系，下达采购订单。采购订单应明确采购物资的详细信息和交货要求。在采购过程中，采购人员要及时跟踪订单的执行情况，确保供应商按时、按量、按质交货。

4.验收：物资到货后，食堂应组织验收人员（包括采购人员、仓库管理人员、质量检验人员等）按照合同要求和相关标准对物资进行验收。验收内容包括物资的品种、规格、数量、质量、包装等方面。验收合格后，验收人员在验收单上签字确认；验收不合格的，应及时通知供应商进行处理，如换货、退货等。

5.入库：验收合格的物资应及时办理入库手续，仓库管理人员按照规定对物资进行分类存放，并做好库存记录。同时，将验收单和入库单及时传递给财务部门进行账务处理。

6.结算：采购人员根据采购合同和验收单，与供应商进行结算。结算方式应按照合同约定执行，一般采用银行转账方式。在结算过程中，要严格审核发票的真实性、合法性和准确性，确保结算金额与采购合同和验收单一致。

五、采购监督与审计

1.内部监督：学校应建立健全内部监督机制，加强对食堂采购工作的监督检查。食堂负责人要定期对采购计划的执行情况、采购流程的合规性、物资的验收和入库情况等进行检查，发现问题及时整改。

2.财务审计：学校财务部门要定期对食堂采购的财务收支情况进行审计，审查采购资金的使用是否合理、合规，发票的开具和报销是否符合规定。对于审计中发现的问题，要及时进行处理，并追究相关人员的责任。

3.师生监督：学校应设