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矿山安全隐患排查与整改制度

一、总则

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实加强矿山安全生产管理，有效排查并消除各类安全隐患，保障从业人员生命安全与身体健康，保护国家和企业财产不受损失，促进矿山企业持续、稳定、健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本矿山实际情况，特制定本制度。

本制度适用于矿山所有生产经营活动及相关的各个环节、部门与人员。矿山全体从业人员均有责任和义务参与安全隐患的排查与整改工作，对发现的安全隐患有权向上级报告。

隐患排查与整改工作应坚持“全员参与、分级负责、突出重点、动态管理、闭环管理”的原则，形成“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的工作格局。

二、组织机构与职责

矿山应成立由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各职能部门负责人、区队（车间）负责人、专业技术人员及工会代表为成员的安全隐患排查与整改领导小组。领导小组下设办公室，日常工作由安全管理部门负责。

主要负责人对本单位安全隐患排查与整改工作全面负责，承担主要领导责任。负责审批重大隐患整改方案，保障整改资金投入，组织协调解决整改工作中的重大问题。

分管安全负责人具体负责安全隐患排查与整改的日常领导工作，组织制定排查计划，督促检查各部门、各单位隐患排查与整改落实情况，定期向领导小组汇报工作进展。

各职能部门负责人（如生产、技术、机电、通风、地测等）对本部门职责范围内的安全隐患排查与整改工作负直接管理责任。组织本部门专业人员进行专项隐患排查，提出整改建议，并监督整改措施的落实。

区队（车间）负责人是本单位安全隐患排查与整改的第一责任人，负责组织本单位职工进行日常性隐患排查，及时整改本单位能够解决的一般隐患，并按规定上报无法独立解决的隐患。

班组长负责本班组作业现场的班前、班中、班后隐患排查，带领班组职工及时消除作业过程中出现的即时性、苗头性隐患，对不能当场整改的隐患，立即向区队（车间）负责人报告。

岗位从业人员应严格执行岗位安全生产责任制和操作规程，在作业过程中主动进行隐患排查，发现险情或隐患，有权停止作业并立即采取可能的应急措施，同时向直接上级报告。

三、隐患排查

（一）排查范围与内容

隐患排查的范围应覆盖矿山所有生产系统、生产环节、生产区域以及所有相关的设备设施、作业环境、人员行为、安全管理等方面。主要包括：

1.开采工艺与方法：是否符合设计规范，是否存在冒险作业、超挖超采等行为。

2.顶板管理：采场、巷道顶板支护是否到位，是否有松石、危岩，空顶距离是否符合规定。

3.通风与瓦斯管理：通风系统是否完善、稳定、可靠，风量、风速是否满足要求，瓦斯、粉尘等有害气体浓度是否在允许范围内，监测监控系统是否有效运行。

4.防排水：防排水系统是否健全，防水闸门、排水设备是否完好，水情水害预测预报是否及时准确。

5.爆破作业：爆破器材的储存、运输、领用、使用、回收是否符合规定，爆破参数是否合理，爆破警戒是否到位。

6.机电设备：机械设备的防护装置是否齐全有效，电气设备的防爆、接地、绝缘是否符合标准，特种设备是否定期检验合格。

7.提升运输：提升系统的安全保护装置是否灵敏可靠，运输线路是否畅通，信号系统是否清晰准确。

8.防火防爆：消防设施是否齐全有效，易燃易爆物品管理是否规范，动火作业是否执行审批制度。

9.职业健康：作业场所的粉尘、噪音、高温等职业危害因素是否得到有效控制，个体防护用品是否按规定发放和正确使用。

10.安全管理：安全生产责任制是否落实，安全管理制度是否健全并有效执行，安全培训教育是否到位，应急预案是否完善并定期演练。

（二）排查方式与频次

隐患排查应采取日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和综合性排查相结合的方式进行。

1.日常排查：由区队（车间）、班组组织实施，每日进行。重点是作业现场的动态隐患和即时性问题。

2.专项排查：由各职能部门根据业务特点和季节变化、生产阶段等情况，组织专业人员进行。如雨季三防专项排查、冬季防火防冻专项排查、机电设备安全专项排查等。专项排查的频次应根据实际需要确定。

3.季节性与节假日排查：在季节交替（如夏季防暑、冬季防寒）、重大节假日前后，由安全管理部门组织相关部门进行，重点排查因气候因素或人员思想波动可能引发的安全隐患。

4.综合性排查：由矿山安全隐患排查与整改领导小组组织，至少每季度进行一次。全面检查各项安全生产管理制度的落实情况和各系统的安全状况。

5.专家诊断性排查：矿山可根据需要，聘请外部安全专家进行诊断性排查，特别是针对复杂疑难问题或重大风险领域。

（三）排查记录与报告

所有排查活动均应做好详细记录，填写统一格式的《安全隐患排查记录表》。记录内容应包括：排查时间、排查地点、排查人员、隐患描述（部位、性质