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医院采购管理制度(2篇)

医院采购管理制度一

一、总则

为了规范医院采购行为，加强采购管理，保障医疗物资供应，控制采购成本，确保采购物资的质量和安全，依据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。本制度适用于医院所有采购活动，包括医疗设备、药品、耗材、办公用品、后勤物资等的采购。

二、采购管理组织与职责

1.采购管理委员会

采购管理委员会由医院领导、各相关科室负责人组成。其主要职责为制定医院采购政策和年度采购计划；审议重大采购项目；监督采购活动的合法性、合规性和公正性；协调解决采购过程中的重大问题。

2.采购部门

采购部门是医院采购工作的执行机构。负责执行采购管理委员会的决议；根据各科室的采购申请，编制具体的采购方案；组织采购活动，包括供应商选择、采购谈判、合同签订等；跟踪采购订单的执行情况，确保物资按时、按质、按量供应；建立采购档案，对采购活动进行记录和统计分析。

3.使用科室

使用科室负责提出采购申请，明确采购物资的规格、型号、数量、质量要求等；参与采购过程中的技术评估和验收工作；对采购物资的使用情况进行反馈，为后续采购提供参考。

4.审计部门

审计部门负责对采购活动进行审计监督。审查采购项目的预算、采购流程的合规性、采购合同的签订和执行情况等；对采购价格进行审计，确保采购价格合理；对采购活动中的违规行为进行调查和处理。

5.质量控制部门

质量控制部门负责对采购物资的质量进行检验和检测。制定采购物资的质量标准和检验规范；对到货物资进行抽样检验或全检，确保物资符合质量要求；对不合格物资的处理进行监督和指导。

三、采购计划管理

1.年度采购计划

每年末，各科室根据下一年度的业务发展需求和工作安排，编制本科室的采购计划草案，报采购部门汇总。采购部门结合医院的财务预算和实际情况，对各科室的采购计划草案进行审核和平衡，编制医院年度采购计划。年度采购计划需经采购管理委员会审议通过后执行。

2.月度采购计划

各科室每月根据实际工作进度和需求，在规定时间内向采购部门提交月度采购申请。采购部门根据年度采购计划和各科室的月度采购申请，编制月度采购计划。月度采购计划应明确采购物资的名称、规格、型号、数量、预算金额、采购时间等内容。

3.计划调整

如因特殊情况需要调整采购计划，使用科室应提出书面申请，说明调整原因和调整内容。采购部门对申请进行审核，报采购管理委员会审批。经批准后，采购部门对采购计划进行调整，并通知相关部门。

四、采购流程管理

1.采购申请

使用科室根据工作需要，填写采购申请表，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、用途、预算金额等信息，并由科室负责人签字确认。采购申请表需附相关的技术参数、质量要求等资料。

2.采购审批

采购申请表经科室负责人签字后，报分管领导审批。对于重大采购项目，需经采购管理委员会审批。审批通过后，采购申请表转采购部门办理采购手续。

3.供应商选择

采购部门根据采购物资的特点和要求，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式选择合适的供应商。在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、资质、产品质量、价格、售后服务等因素。

公开招标：适用于采购金额较大、技术要求较高、市场竞争充分的采购项目。采购部门发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标，按照规定的程序进行开标、评标、定标。

邀请招标：适用于采购金额较大、技术要求较高，但潜在供应商较少的采购项目。采购部门向特定的供应商发出投标邀请书，邀请其参加投标。

竞争性谈判：适用于技术复杂、性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的采购项目，或者招标后没有供应商投标、没有合格标的等情况。采购部门与符合条件的供应商进行谈判，确定成交供应商。

询价采购：适用于采购金额较小、规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。采购部门向多家供应商发出询价单，比较供应商的报价，确定成交供应商。

单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目。采购部门与唯一供应商进行谈判，确定成交价格和其他采购条款。

4.采购谈判

采购部门与选定的供应商进行采购谈判，就采购物资的价格、质量、交货期、售后服务等条款进行协商。谈判过程应做好记录，谈判结果需经双方确认。

5.合同签订

采购谈判达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。采购合同需经医院法定代表人或其授权代表签字，并加盖医院公章。

6.采购执行

采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单。供应商应按照采购订单的要求按时、按质、按量供应物资。采购部门跟踪采购订单的执行情况，及时协调解决采购