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公司仓储部管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司仓储部（以下简称“仓储部”）的日常运营与管理，确保物资存储安全、收发高效、数据准确，保障公司整体供应链的顺畅运行，降低运营成本，特制定本制度。本制度依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，并结合仓储部实际运作情况制定。

第二条适用范围

本制度适用于公司仓储部所有人员（包括正式员工、临时人员及实习人员）的日常工作行为，以及所有存储于公司仓库的物资（包括原材料、半成品、成品、辅料、工具及其他公司财产）的管理活动。

第三条基本原则

仓储管理遵循以下原则：

1.安全第一原则：始终将人员安全与物资安全放在首位，严格执行安全操作规程。

2.效率优先原则：优化作业流程，合理利用资源，提高仓储作业效率。

3.准确性原则：确保物资数量、规格、型号等信息的准确无误，做到账、卡、物相符。

4.先进先出原则：对于有保质期要求或易损耗的物资，优先发出较早入库的批次。

5.节约成本原则：合理规划存储空间，减少浪费，控制仓储成本。

6.服务保障原则：积极配合公司其他部门，提供优质的仓储服务支持。

第二章入库管理

第四条入库准备

仓储部应根据采购计划、生产计划或销售退货通知等，提前做好入库准备工作，包括规划存储区域、准备装卸工具、安排作业人员等。

第五条物资接收与验收

1.单据核对：物资到库后，仓管员首先核对送货单、采购订单（或其他入库凭证），确认物资名称、规格、型号、数量等信息是否一致。

2.外观检查：对物资的包装进行检查，查看是否有破损、潮湿、污染等情况。若发现包装异常，应及时记录并拍照留存，必要时通知相关部门处理。

3.数量清点：按照送货单及实际情况，对物资数量进行准确清点。对于散装、小件或难以精确计数的物资，可采用合理的抽样清点方法。

4.质量抽检/检验：

*对于有明确质量检验要求的物资，应通知质量管理部门（或相关负责人）进行检验，凭检验合格证明方可入库。

*对于无需专门质检但有可目测质量标准的物资，仓管员应进行外观质量的初步检查。

5.问题处理：验收过程中发现任何不符（数量短少、规格不符、质量异常等），仓管员应立即向主管汇报，并及时与采购部门、供应商或相关责任部门沟通，共同协商处理方案，严禁不合格或不符物资未经处理直接入库。

第六条入库登记与上架

1.信息录入：验收合格的物资，仓管员应及时、准确地将入库信息录入库存管理系统（或手工台账），生成入库单。

2.货位分配：根据物资的特性（如重量、体积、周转率、安全性要求等），结合仓库区域规划，为物资分配合适的存储货位。

3.规范上架：物资应按指定货位整齐码放，做到“上轻下重、左整右齐、先进先出”。对于有特殊存储要求（如避光、防潮、恒温）的物资，必须存放在相应条件的区域。

4.标识清晰：每个货位及物资应贴有清晰的标识，注明物资名称、规格、型号、批次、数量、入库日期等关键信息，确保账物对应，易于查找。

第三章出库管理

第七条出库凭证审核

1.物资出库必须凭经相关部门负责人审批有效的出库凭证（如生产领料单、销售发货单、调拨单等），严禁无单发货或白条出库。

2.仓管员应对出库凭证的完整性、规范性及审批手续的完备性进行审核。

第八条拣货与备货

仓管员根据审核无误的出库凭证，按照“先进先出”原则及货位信息，准确拣选所需物资，并搬运至备货区域。拣货过程中应轻拿轻放，避免损坏物资。

第九条复核

1.物资拣选完成后，应由另一仓管员（或复核员）对出库物资的名称、规格、型号、数量、批次与出库凭证进行再次核对，确保无误。

2.对于重要或价值较高的物资，复核过程应更加严格。

第十条发货与交接

1.复核无误后，仓管员将物资交付给领料人（或提货人），并要求其在出库凭证上签字确认。

2.对于需外运的物资，仓管员应与货运人员办理交接手续，核对运输信息，并监督物资的装载过程，确保安全。

3.发货完成后，仓管员应及时在库存管理系统（或手工台账）中更新库存信息，注销相应货位标识。

第十一条退货出库

客户退货或其他原因的退货出库，参照上述出库流程执行，并需有相应的退货审批手续及退货检验证明。

第四章库存管理

第十二条库存台账与系统维护

1.仓管员应每日及时、准确地登记库存台账，确保账物相符、账账相符（手工台账与系统台账一致）。

2.定期对库存数据进行核对与整理，发现差异及时查找原因并纠正。

第十三条物资存储与养护

1.仓库内物资应分类存放，排列有序，便于存取和盘点。

2.保持仓库内部清洁、干燥、通风良好，做好防鼠、防虫、防潮、防火、防盗等工作。

3.对于有保质期的物资，应特别关注其效期，设置预警机制，确保在保质期内使用或发出。

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