问题报告处理管理作业流程.docVIP

问题汇报处理步骤

1、目：为了方便有效管理企业出现问题，达成出现问题立即上报、有效跟踪、落实处理等，特制订本问题汇报处理步骤。

2、适用范围：固安分企业各部门

3、职责：

3.1事业部经理：

3.1.1负责经各部门之间协调后仍存在有争议事故问题裁决；

3.1.2负责对企业造成经济损失事故问题处罚裁决；

3.2.3负责监督本步骤实施检验。

3.2部门主管：

3.2.1负责包含部门内出现问题协调、跟踪、处理及处理；

3.2.2负责监督部门内出现问题上报；

3.3员工：负责对出现问题立即进行上报、跟进，实施处理方案；

3.4行政主管（兼绩效考评员）：

3.4

3.4.2负责对各

3.4

4、内容

4.1问题含义：指职员在工作中出现异常情况，且职员所在班组或部门无法处理，需经过跨班组或部门协调处了处理一系列相关异常现象。

4.2问题分类：质量问题、生产问题、6S问题、职能工作问题；

4.2.1质量问题指产品（原材料）试验不合格、返修、报废、质量投诉等，即产品过程控制、产品试验控制和产品售后出现问题；

4.2.2生产问题指生产计划、生产进度、材料、施工单更改、生产工艺、职员负面情况等造成生产问题及其它引发产品出货、发货延误问题；

4.2.36S管理问题指出现6S管理不到位而出现问题；

4.2.4职能工作问题指除上述问题之外，部门之间经沟通协调后仍无法处理问题；

4.3上报处理步骤：

4.3.1质量问题上报处理步骤：

4.3.1.1职员在工作过程中发觉质量问题应立即汇报组长，组长立即填写《问题汇报单》签字后交部门主管，部门主管会同质量专员进行确定，包含质量问题性质、原因、造成损失、处理方案、临时方法、长久方法、对相关责任人处罚意见等。署名后由部门主管汇报事业部经理签字后交绩效考评员统计在案，同时部门主管及质量专员追踪处理方案及方法落实，事业部经理负责检验及监督；

4.3.1.2部门主管及质量专员对不能立即作出判定质量问题，应在当日例会上对《问题汇报单》相关问题进行汇报，紧急情况可立即组织相关人员开展调查，依据质量问题紧急程度，最迟需在二十四小时内把调查结果汇报事业部经理；如在二十四小时内不能把调查结果事业部经理，应书面说明原因；

4.3.1.3事业部经理对调查后《问题汇报单》再次分析审核，如对分析没有异议，签字确定；如对分析有异议，签署意见后返回部门主管继续进行调查；反复4.3.1.2，直至事业部经理对分析没有异议后实施4.3.1.4。

4.3.1.4事业部经理签字后，绩效考评员将质量问题事故具体记载在案后，交行政办公室；如长久方法需要标准化，提交总企业标准化办公室一份，标准化办公室负责对相关质量进行修订并下发。

4.3.1.5行政主管依据企业相关文件及《问题汇报单》上事业部经理意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如《问题汇报单》上确定责任处罚不符合企业文件或损失金额超出1000元以上，交由董事长签字裁决处理；

4.3.1.6事业部质量专员将每个月出现质量问题进行统计汇总，分析出质量在哪方面出现问题比较多，分析出现问题原因，然后将《月度质量分析汇报》交事业部经理，假如事业部经理认为分析和提议含有可行性，把提议和要求传达给相关部门实施，质量专员跟踪验证改善和实施效果。

4.3.2生产问题上报处理步骤：

4.3.2.1职员在工作过程中出现生产问题，立即汇报组长，属部门内部问题，组长首优异行协调，协调不成汇报主管。属部门外部问题组长直接汇报主管，主管进行协调，协调不成填写《问题汇报单》主管签字后交事业部经理；

4.3.2.2事业部经理接到《问题汇报单》后应立即帮助生产主管进行调查，查清责任部门、责任人及改善方法，并由责任部门主管填写改善方法或处理意见、计算损失费用；如问题涉多个部门，事业部经理组织各部门主管处理此《问题汇报单》；

4.3.2.3如事业部本身权限及资源无法协调处理生产问题或不能达成一致时，由事业部经理上报董事长，由董事长进行裁决；

4.3.2.4绩效考评员将《问题汇报单》上生产问题进行统计（包含问题原因、责任部门、责任人和改善方法）后，交行政办公室；如长久方法需要标准化，提交标准化办公室一份，标准化办公室负责对相关文件进行修订并下发。

4.3.2.5行政主管依据企业相关文件及《问题汇报单》上事业部经理意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如《问题汇报单》上确定责任处罚不符合企业文件或损失金额超出1000元以上，交由董事长签字裁决处理；

4.3.2.6生产主管对出现生产问题进行统计汇总，分析出生产问题哪方面出现问题比较多，分析出现问题原因后，提出改善提议，然后将《月度生产分析汇报》交事业部经理，假如事业部经理认为分析和提议有可行性，把提议和要求传达给相关部门实施，生产主管跟踪验证改善和实施效果。

4.3.36S管理