联营商品业务处理作业流程.docVIP

联营商品业务处理步骤

一、商品进货

1、专柜新商品到货

各营业部门品牌专柜新商品到货上柜之前，须填报一式三联“联营商品信息表”，按厂商产品目录、报价单、全称填写商品品名、品牌、产地、规格、型号、商品原代码、含税售价、扣率、所需价格签规格数量等信息，尤其要写明此次商品到货数量，报营业课审核，营业课审核批复后，传输信息课，信息课录入POS—MIS系统；

2、信息课信息录入

信息中心接到审核后“联营商品信息表”做商品信息录入，并由POS-MIS系统中打印出“商品直上柜入库单”。每个单品均由系统自动生成本企业商品编码，并按单品到货数量，打印出本企业该商品条形码及商品销售价签交营业课。营业课继续作业务处理；

3、商品上柜

专柜商品到货，专柜欲上柜之前，营业课应凭审核后“联营商品信息表”“直上柜商品入库单要逐品种进行点、验。关键检验商品品牌、数量、质量（质量检验尤为关键）验收无误后将商品条形码，依实际到货数量发放到专柜，并监督专柜责任人逐件粘贴在商品适宜位置。（特殊业种商品能够不在商品上粘贴）。

专柜收到“入库单”、商品条码、须在“直上柜入库单”上签字做确定。同时将信息表第一联留在专柜登记账簿后备查；第二联信息中心留存；第三联由营业课留存；

4、到货差错

在到货商品验收中，实际到货数量少于“联营商品信息表”预报到货数量或商品没有到货，由专柜责任人填报“联营商品信息表”在表头前写明“退场”字样，在收到数量栏填写“负数”。并将原制作条形码粘贴在“联营商品信息表”（第二联）后面，上报信息课作业处理、备查；

5、商品退场

对于专柜需要正常调、退返厂商品，由专柜填报退场“联营商品信息表”

由营业课审查商品退场原因真实性，检验打包要退场商品，清单退场商品编码，报批后实施全程监督该商品退场；

退场商品“信息表”由专柜填写，营业课审核，企业批复。信息中心接到批复信息表单录入系统，打印“专柜商品退场单”专柜责任人签字后，第一联交营业课核实会计，第二联交专柜登记账簿、备查；

二、商品销售

1、专柜商品销售

商品销售时专柜职员要填写“商品销售凭证”一式四联。其中：收银、用户、专柜、客服(活动凭证)各壹联?；由用户到周围收银台交款结算。

收银员收取用户交递销售凭证和用户交纳现金或银行结算卡。输入商品编码，查对商品信息，操作收款机打印出机制“销售付货凭证”并在手写“销售凭证”联,加盖“现金收讫章”,同找回现金返还用户；用户使用银行卡结算要按银行作业要求办理。

用户凭加盖现金收讫章“商品购物凭证”和系统打印凭证，返回专柜。专柜服务职员收取有效“付货凭证”专柜联留存，交付商品于用户。

专柜责任人每日凭“销售凭证”做账簿统计，记载销售日期、销售商品数量、金额、并核减库存数量。

每日营业结束时，专柜必需填报“销售日报”，上报本营业课。营业课搜集齐全后，转交本营业课核实会计，做统计并查对系统营业统计、查对专柜账簿。

2、商品销售退货

用户购置商品后，因某种原因提出商品退货时，要求用户必需持有恺威企业给付购物原始凭证，（手写购物凭证、机打销售凭证）由专柜营业职员检验商品、并确定为本专柜销售之商品。属于符合企业相关退换商品要求条件退货，专柜须填写退货商品“销售凭证”并在退货凭证备注栏，签注“货以收回”字样。同时按企业要求逐层审批签字。

退货额在500元以下由营业课长签字，方可退款。本课课长不在由上一级责任人签字。

500元－1000元必需申报企业值班业务副总签字，方可退款。业务副总不在能够直接向总经理报批。

1000元以上由企业总经理签批，方可退款。总经理不在由当值副总代签。

经批复退货凭证，由用户和营业课主管一同到收银台办理退款。

收银员查对退货凭证无误后，打印退货机制凭证，退付用户现金（如非现金结算，要按原交款路径返回）当日营业结束收银员将退货“商品销售凭证”上报收银课备查。

对于用户缺乏原始购物凭证销售退货，按要求审批权限办理。不管是属于商品质量或是其它原因退货，全部必需首要由专柜确定、同意退换，方可办理。并要由专柜提供购物凭证（专柜留存联）并须复印后报批。

对于没有商品条形码销售退货，要按要求审批权限办理。由签批人在退货“商品销售凭证”第三联（专柜付货留存联）后面签批“无条码”字样；

专柜职员要持退货“商品销售凭证”第三联(专柜付货凭证)和机制退货凭证到信息课办理，补打退货商品条形码，并由专柜职员按要求粘贴。

3、营业结束

每日营业结束后，由收银员在POS机打印出“收银交款单”联同“商品销售凭证（收银存根）及所收营业款上缴收银课，经收银主任（副主任）审核、清点无误后，将销售款全部送存