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餐饮企业原材料采购管理办法

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范本餐饮企业原材料采购行为，确保采购物资的质量安全、成本合理、供应及时，保障企业生产经营活动的有序进行，提升整体运营效益，依据国家相关法律法规及本企业实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于本企业所有与原材料采购相关的活动及人员，包括但不限于食材、调料、酒水饮料、一次性用品等各类生产经营所需物资的采购。各部门、各门店在进行原材料采购时，均须严格遵守本办法规定。

第三条基本原则

原材料采购管理应遵循以下原则：

1.质量优先、安全第一：严格把控原材料质量关，确保符合食品安全标准及企业品质要求。

2.成本控制、效益为本：在保证质量的前提下，通过科学采购降低成本，提升采购性价比。

3.阳光采购、规范透明：采购过程应公开、公平、公正，操作规范，记录完整，接受监督。

4.科学计划、精准采购：根据经营需求和库存状况，合理制定采购计划，避免积压或短缺。

第二章组织架构与职责

第四条采购管理部门

企业设立专门的采购部门（或指定专人负责采购管理工作），作为原材料采购的归口管理部门，统一协调和执行采购事宜。

第五条各部门职责

1.采购部门：

*制定和完善采购管理制度及流程。

*供应商的开发、评估、管理与维护。

*采购计划的汇总、审核与执行。

*采购合同的洽谈、签订与管理。

*采购物资的质量跟踪与问题协调处理。

*采购成本的控制与分析。

2.厨房/使用部门：

*根据经营需求和库存情况，提出准确的原材料采购申请。

*参与原材料质量标准的制定和验收标准的确认。

*对到货原材料进行质量检验与确认。

*反馈使用过程中发现的原材料质量问题。

3.仓储部门：

*负责原材料的入库验收、存储保管与出库管理。

*定期进行库存盘点，提供准确的库存数据。

*配合采购部门做好库存预警，防止物资积压或短缺。

4.财务部门：

*负责采购资金的审核与支付。

*监督采购合同的执行与款项结算。

*参与采购成本核算与分析。

5.质量管理部门（如设有）/食品安全负责人：

*制定原材料质量安全标准。

*监督采购环节的质量安全控制。

*参与供应商的资质审核与质量评估。

*处理原材料质量安全事故。

第三章采购流程管理

第六条需求计划与审批

1.使用部门（主要为厨房）根据菜单设计、销售预测、当前库存及安全库存量，定期（如每日、每周）编制《原材料采购申请单》，注明品名、规格、数量、质量要求、预计使用日期等信息，经部门负责人签字确认。

2.采购部门汇总各使用部门的采购申请，结合库存状况、市场供应情况及价格趋势，进行审核与平衡，编制《原材料采购计划》，按审批权限报相关负责人审批后执行。对于大额或特殊采购，需经更高层级审批。

第七条供应商管理

1.供应商准入：采购部门负责对潜在供应商进行实地考察和资质审核。审核内容包括但不限于：营业执照、食品生产许可证（或食品经营许可证）、相关产品检验合格证明、供货能力、质量保障体系、信誉状况及价格竞争力等。优先选择资质齐全、信誉良好、质量稳定、供货及时的供应商。

2.供应商评估与分级：建立供应商档案，定期（如每季度、每半年）对合格供应商的履约情况、产品质量、价格水平、服务态度等进行综合评估，并根据评估结果进行分级管理。评估结果作为后续合作及订单分配的重要依据。

3.供应商淘汰与更新：对评估不合格或出现严重质量问题、违约行为的供应商，应及时暂停或终止合作，并从合格供应商名录中剔除。同时，持续开发新的合格供应商，保持供应渠道的稳定性和竞争性。

第八条采购实施

1.采购方式：根据采购物资的特性、金额大小及市场情况，选择适宜的采购方式，如招标采购、询价采购、比价采购、定点采购等。对于大宗、长期需求的物资，可签订长期供货合同。

2.价格确定：通过多方询价、比价、议价等方式，力求获得最优惠的采购价格。建立价格信息库，定期更新市场价格，对价格波动较大的物资进行重点监控。

3.合同签订：对于达到一定金额或长期合作的采购业务，应与供应商签订书面采购合同，明确品名、规格、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、验收方式、付款方式、违约责任等条款。合同须经法务部门（或指定人员）审核后方可签订。

第九条验收管理

1.到货验收：供应商送货到指定地点后，仓储部门（或使用部门协助）会同使用部门人员，依据采购订单、合同及质量标准，对到货原材料的品名、规格、数量、外观、包装、保质期、温度（如需）等进行严格查验。

2.质量检验：重点检查原材料的新鲜度、感官指标、有无变质、是否符合食品安全要求等。必要时，可进行