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某公司各部门基于BSC平衡计分卡的年度关键绩效指标及评价工具

市场营销部关键绩效考核目标

视角

权重

KPI关键业绩指标

衡量标准

计算方法

数据来源

KPI权重

得分

财务

40%

分产品销售指标完成情况

±10%

（实际发生的销售额-预测的销售额）/实际发生的销售额(分产品)

（实际发生的销售面积-预测的销售面积）/实际发生的销售面积(分产品)

会计部

10%

实际销售价格变化率

=-5%

(实际销售价格-预期销售价格)/实际销售价格

市场营销部

5%

营销费用预算的执行情况

低于10%

(实际营销费用-营销预算)/实际营销费用

(项目)会计部

5%

营销费用有效率

-10%

(本期销售收入/实际营销费用-预期销售收入/预期营销费用)/(预期销售收入/预期营销费用)

市场营销部

5%

回款周期

天

加权平均的回款周期

项目会计部

5%

实际回款率

预测的回款率

实际回款/销售合同金额

项目会计部

10%

内部流程

20%

销售制度的制定与监督执行

%

主管副总反馈评估

主管副总

5%

公司卡4

营销方案的有效性

5%

(产品的实际价格-可比的市场平均价格)/可比的市场平均价格

市场营销部

10%

公司各项制度的执行情况

%

相关部门的检查评估

人力资源部

5%

公司卡1

客

户

30%

项目产品的知名度

90%

知名度调查问卷

市场营销部

10%

公司卡2

客户满意度

90%

客户调查问卷

客户服务部

5%

公司卡2

新产品的市场表现

预期上涨目标

价格上涨率

市场营销部

10%

内部客户满意度

80%

客户满意度调查问卷

人力资源部

5%

公司卡1

创新学习

10%

培训下属人员的时间

40小时/年

实施专业培训的时间

人力资源部

3%

公司卡3

关键员工的流失率

10%

关键员工人数

人力资源部

2%

市场调研成果的交流

10次

组织市场调研成果交流会议的次数记录

市场营销部

5%

公司卡3

合计得分

超出标准(5分)达标(4分)标准的80%(3分)低于标准的80%(2分)

主管副总反馈卡（公司卡4）

销售制度的制定与监督执行

被评估人：评估人：评估时间：

A非常满意（5分）

B基本满意（4分）

C尚可（3分）

D不太满意（2分）

E不满意（1分）

1制度的完善性

2制度的灵活性

3制度监督执行的有效性

平均得分

内部客户调查问卷（公司卡1）

内部客户对本部门的服务态度满意度(公司各部门)

对本部门各项制度的执行情况(公司各部门)

被评部门：评估部门：评估时间：

一、内部客户对本部门的服务态度满意度

A非常满意（5分）

B基本满意（4分）

C尚可（3分）

D不太满意（2分）

E不满意（1分）

1工作范围内与合作者相处程度

2解决问题的积极性、主动性、工作灵活性

3工作的纪律性

平均得分

工作改进建议

二、对本部门各项制度的执行情况

工作改进建议

外部调查问卷（公司卡2）项目产品的知名度

客户满意度

1客户满意度

A非常满意（5分）

B基本满意（4分）

C尚可（3分）

D不太满意（2分）

E不满意（1分）

对本公司的产品和服务的满意程度

2对规划设计的满意度

A印象很深（10分）

B基本了解（8分）

C有点印象（6分）

D听说过（4分）

E不知道（2分）

3您对本公司的某项目了解吗？

4对公司品牌的了解

业务培训、交流、外访记录卡（公司卡3）培训下属人员的时间

市场调研成果的交流次数

部门：记录者：

事件（培训、交流、外访）

时间

地点

参与人员

基本内容

1

2

3

4

)

公关部关键业绩目标

视角

权重

KPI关键业绩指标

衡量标准

计算方法

数据来源

KPI权重

得分

财务

10%

部门预算控制与执行

不超预算

实际费用与预算比较

会计部

5%

中城房网各项活动预算控制

不超预算

各项活动实际费用与预算比较

会计部

5%

内部流程

40%

公司CI与VI管理制度制定和监控

总部使用CI和VI的失误次数统计

公关部

10%

公司各项管理制度的执行情况

%

公司领导及相关部门的反馈评估

管理层、相关部门

10%

公司卡1

协助董事会秘书处进行投资者关系的建设与管理

董事处秘书处评