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企业重大事故隐患台账清单

一、总则

（一）制定目的

为规范企业重大事故隐患的排查、登记、评估、治理、销号全流程管理，确保隐患及时发现、有效整改、彻底消除，预防生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全和企业生产经营稳定运行，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本台账清单。

（二）制定依据

本台账清单依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）《工贸企业重大生产安全事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）等法律法规、部门规章及国家标准制定，确保台账管理的合规性与权威性。

（三）适用范围

本台账清单适用于企业内所有生产经营单位、部门、岗位及作业活动，包括但不限于生产车间、仓储区域、特种设备作业场所、危险品使用存储区域、消防设施管理区域等，同时涵盖企业内部承包商、供应商等相关方的重大事故隐患管理。

（四）基本原则

企业重大事故隐患台账清单管理遵循“全面覆盖、动态管理、分级负责、闭环治理”原则。全面覆盖要求覆盖所有可能导致群死群伤、造成重大经济损失或严重社会影响的隐患；动态管理要求隐患信息随排查情况及时更新，确保台账与实际隐患状态一致；分级负责要求明确隐患排查、治理、验收各环节责任主体；闭环治理要求实现隐患从发现到销号的全程可追溯，确保隐患彻底消除。

二、台账体系设计

（一）台账构成要素

1.基础信息模块

隐患编号采用部门代码-年份-流水号格式，如JCC-2024-015，确保唯一可追溯。隐患位置需精确到具体区域和设备，例如三车间反应釜区A-3储罐。发现时间记录至分钟，如2024年3月15日14:30。发现人信息包含姓名、工号及所属部门，便于后续责任追溯。

2.隐患描述模块

采用现象+后果双段式描述。现象部分客观描述实际状况，如储罐底部阀门法兰处有持续滴漏；后果部分关联风险等级，如可能导致危化品泄漏引发火灾爆炸。补充现场照片或视频证据编号，如IM001。

3.整改要求模块

明确技术措施与管控措施。技术措施如更换耐腐蚀阀门型号为DN50-PN25；管控措施如设置临时围堰并增加24小时巡检频次。整改期限根据隐患等级设定，重大隐患不超过7个工作日，较大隐患不超过15个工作日。

4.责任主体模块

明确五落实责任人：整改责任人为部门主管张三，技术负责人为设备工程师李四，验收负责人为安全主管王五。承包商作业需注明XX工程公司-施工队，并附双方安全协议编号。

5.验销闭环模块

验收记录包含整改前后对比照片，如BEFORE-IM005/AFTER-IM002。销号条件需满足隐患消除+验收合格+责任确认三要件，由验收人签字确认后归档。

（二）隐患分级标准

1.重大隐患判定

符合《判定标准》中三超情形：超能力、超强度、超定员。例如反应釜实际操作压力超设计值15%或夜班人员超定员20%。特别重大隐患包括一级动火作业无监护或防爆区域使用非防爆设备等情形。

2.较大隐患特征

具备可能造成人员伤害或财产损失的潜在风险。如安全阀未按期校验或应急照明失效超过30%。需通过风险矩阵评估，可能性≥3且后果≥4定义为较大隐患。

3.一般隐患范畴

暂时不会导致事故但需持续改进的问题。如设备标识模糊或通道堆放杂物。采用红黄蓝三色标识管理，红色为需立即整改，黄色为限期整改，蓝色为建议改进。

（三）动态更新机制

1.隐患增补流程

接到员工报告后，安全部门在2小时内完成现场核实。通过隐患上报APP提交信息，系统自动生成编号并推送至责任部门。新增重大隐患需在24小时内上报企业主要负责人。

2.变更管理要求

当工艺设备变更时，需同步更新台账。例如新增储罐后，需在新增设备清单中补充相关隐患点。变更审批流程采用技术评估-安全审核-领导批准三级机制。

3.历史数据分析

每季度生成隐患TOP5分布图，分析高发区域（如三车间占比45%）和常见类型（如电气故障占比32%。通过趋势预测，调整下阶段排查重点。

4.跨部门协同机制

建立隐患治理联席会议制度，每月召开专题会。例如针对仓储区隐患，协调物流部优化堆垛高度，设备部升级消防系统。会议决议需在台账中记录执行情况。

（四）台账应用场景

1.安全绩效评估

将隐患整改率纳入部门KPI，计算公式为（已销号隐患数/总隐患数）×100%。连续两季度整改率低于90%的部门，需提交专项整改报告。

2.应急资源调配

根据重大隐患分布图，动态调整应急物资储备。例如在反应釜区增设2套防毒面具，在危化品仓库增配吸附棉。

3.承包商管理

将台账与承包商准入挂钩，近一年内存在重大隐患整改不力的承包商，限制其参与新项目投标。

4.法规符合性验证

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