物料采购部作业流程.docVIP

物料采购部部门步骤汇编

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受控状态：

201*年*月*日公布201*年*月*日实施

目录

1、采购工作步骤………

1.1CG-001-01HYPERLINK供给商评选控制工作步骤

1.2CG-001-02HYPERLINK采购作业控制步骤

1.3CG-001-03HYPERLINK采购计划制订和采购预算步骤

1.4CG-001-04HYPERLINK请购审批控制步骤

1.5CG-001-05HYPERLINK采购付款工作步骤

2、仓库工作步骤…………………

2.1CG-002-01HYPERLINK入库步骤

2.2HYPERLINKCG-002-02HYPERLINK出库步骤

2.3CG-002-03HYPERLINK退货步骤

2.4CG-002-04HYPERLINK材料盘点步骤

HBM供给商评选控制工作步骤

1．步骤名称：HBM供给商评选控制工作步骤

2.目标

为规范企业供给商评选控制工作步骤操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提升工作效率，特制订此步骤。

3.适用范围

本步骤适适用于本企业全部材料供给商评选活动。

4.定义（对于步骤中用到专业名词、术语、缩写进行解释说明）

5、HBM供给商评选控制工作步骤图

主导部门

物料采购部

步骤名称

HBM供给商评选控制工作步骤

步骤编号

CG-001-01

概要

供给商评选控制步骤

编制

XXX

审核

XXX

同意

XXX

生效日期

-03-10

责任人

总经理

副总经理

物料采购部

相关部门/供给商

节点

A

B

C

D/E

6、HBM供给商评选控制工作标准

任务

名称

节点

任务程序、关键及标准

时限

相关资料

阶段控制1

C1

程序

一、《供方调查表》

☆采购主管经过不一样路径，如面谈、调查问卷等搜集供给商信息，填写《供方调查表》关键包含供给商信誉、供货能力、质量体系、设备资源等方面信息和资质

关键

☆供方调查表

标准

☆制订供方调查表，填写对应表格

阶段控制2

C2

程序

一、《供方调查表》

☆采购主管和相关部门依据搜集到供给商信息，参考企业比质、比价采购制度等相关文件，对供给商进行比质和比价进行初步评定和筛选

开会讨论制订

☆采购主管依据比质和比价结果，参考供给商选定标准，提出候选供给商名单，报采购部经理、副总经理审核

1个工作日内

关键

☆供方调查表

标准

☆制订供方资讯比较，填写对应表格

阶段控制3

C3

程序

一、《供方调查表》

☆采购部经过采购物资分类，依据实际需要，判定是否需要组织现场评审。需要进行现场评审，采购部组织现场评审，请技术部、品质部门等相关部门参与；对无需现场评审供给商，可直接提出其等级排序名单

☆现场评审后，采购主管汇总评价结果，并编写《供方现场评审汇报》

☆依据采购部经理审核结果确定供给商名单，并报副总经理审核、总经理审批

关键

☆供方现场评审汇报

标准

☆制订同类供方资讯比较

7、HBM供给商评选控制步骤附件

表单：

?《供给商名单》

?《供给商调查表》

?《供方现场评审汇报》

HBM采购作业控制工作步骤

1．步骤名称：HBM采购作业控制工作步骤

2.目标

为规范企业采购作业控制工作步骤，明确责任范围，细化操作标准，提升工作效率，特制订此步骤。

3.适用范围

本步骤适适用于本企业全部材料采购作业控制工作活动。

4.定义（对于步骤中用到专业名词、术语、缩写进行解释说明）

5、HBM采购作业控制工作步骤图

主导部门

物料采购部

步骤名称

HBM采购作业控制工作步骤

步骤编号

CG-001-02

概要

采购作业控制步骤

编制

XXX

审核

XXX

同意

XXX

生效日期

-03-10

责任人

总经理

相关部门

副总/采购部

采购主管/供给商

节点

A

B

C

D/E

6、HBM采购作业控制工作标准

任务

名称

节点

任务程序、关键及标准

时限

相关资料

阶段控制1

C1

程序

一、《生产经营滚动计划表》

二、《物料采购计划表》

三、《资金需求计划表》

☆采购主管要依据《生产经营滚动计划表》，制订《物料采购计划表》及《资金需求计划表》，对采购业务实施，报采购部经理、副总经理审核

☆采购主管负责搜集采购信息，包含采购方法、采购项目（含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模）、推行协议期限和地点、付款方法、供方选择和评定

关键

☆依据《生产经营滚动计划表》

标准

☆依据《生产经营滚动计划表》，填写对应表格

阶段控制2

C2

程序

一、《生产经营滚